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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00069
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年部門預(yù)算說明
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附件3：
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重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹和執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2、依法對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法案件進(jìn)行調(diào)查處理。
3、參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)、污染糾紛的調(diào)查處理。
5、指導(dǎo)各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法工作。
6、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級。本單位屬副處級參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別是綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)859.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款859.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加4.28萬元，主要是增人增資，物價(jià)上漲導(dǎo)致本年基本支出增加17.53萬元、本年項(xiàng)目支出減少13.25萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)859.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出99.99萬元，衛(wèi)生健康支出42.03萬元，節(jié)能環(huán)保支出664.73萬元；住房保障支出52.62萬元。支出預(yù)算較2023年增加4.28萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.53萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少13.25萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入859.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出859.37萬元，比2023年增加4.28萬元。其中：基本支出814.37萬元，比2023年增加72.28萬元，主要原因是增人增資，物價(jià)上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出45萬元，比2023年減少68萬元，主要原因是減少不必要的項(xiàng)目支出等，主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學(xué)品等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.5萬元，比2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國出境；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排公車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)174.66萬元，比上年增加18.47萬元，主要原因?yàn)橐皇菑?qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降；二是實(shí)施公車改革，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；三是厲行節(jié)約型機(jī)關(guān)，減少不必要的開支等。四是增人增資，物價(jià)上漲。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款45萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車5輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：稅靜??????????????????????聯(lián)系方式：023-48658249
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