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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2023-00041
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-10
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1. 宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關電子商務行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)；
2. 調(diào)查研究、綜合評估電子商務發(fā)展重大問題，收集信息、反映動態(tài)，提出政策建議；
3. 承辦跨境電子商務對外合作交流活動，促進電商產(chǎn)業(yè)應用成果的傳播和推廣，營造電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍；
4. 為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務；
5. 指導農(nóng)村電商三級公共服務、公共物流、農(nóng)產(chǎn)品供應鏈等體系的建設和服務管理工作；
6. 負責區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理；
7. 負責重要產(chǎn)品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務管理；
8. 負責電商消費扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設和服務管理；
9. 指導、協(xié)調(diào)和推進“電子商務+節(jié)會展會”活動；
10. 整合全區(qū)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品資源，推進區(qū)域公共品牌應用；
11. 協(xié)調(diào)推進各行業(yè)電子商務擴大應用；
12. 負責電商企業(yè)認定的指導和服務工作；
13. 指導區(qū)域電商平臺“菜壩網(wǎng)”的建設、運營和管理；
14. 負責阿里巴巴（綦江）LBS服務中心的服務管理；
15. 負責綦江特產(chǎn)在國家級和省級電商平臺的推廣；
16. 牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網(wǎng)年代貨美食節(jié)”活動；
17. 承辦區(qū)商務委交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心財政全額撥款事業(yè)編制5名，設主任1名。實有人數(shù)5人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2022年度收入總計96.43萬元，支出總計96.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少29.52萬元,下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支，項目調(diào)整，預算減少。
2. 收入情況。2022年度收入合計96.43萬元，較上年決算數(shù)減少29.51萬元，下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。其中：財政撥款收入96.43萬元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計96.43萬元，較上年決算減少29.52萬元，下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。其中：基本支出85.67萬元，占88.8%；項目支出10.76萬元，占11.2%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位實行財政資金收付實現(xiàn)制，年末不構成財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計96.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少29.52萬元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入96.43萬元，較上年決算數(shù)減少29.51萬元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。較年初預算數(shù)減少11.49萬元，下降10.6%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出96.43萬元，較上年決算數(shù)減少29.52萬元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。較年初預算數(shù)減少11.49萬元，下降10.6%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位實行財政資金收付實現(xiàn)制，年末不構成財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出73.78萬元，占76.5%，較年初預算數(shù)減少13.39萬元，下降15.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出12.11萬元，占12.6%，較年初預算數(shù)減少0.37萬元，下降3%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出4.25萬元，占4.4%，較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降4.1%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（4）住房保障支出6.29萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)增加2.44萬元，增長63.4%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出85.67萬元。其中：人員經(jīng)費78.17萬元，較上年決算數(shù)增加12.50萬元，增長19%，主要原因是主要原因是增人增資，繳費基數(shù)變化。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費7.49萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少非必須的經(jīng)費開支，減少了公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括支付辦公費、會議費、培訓費、差旅費、勞務費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位積極響應號召，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位積極響應號召，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，一是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置業(yè)務用車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年無新購置公務用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年無新購置公務用車。
公務用車運行維護費0.00萬元，主要用于公務用車日常運行維護支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務用車。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待招商引資和項目考察活動。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節(jié)約，在預算基礎上減少公務接待次數(shù)和人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節(jié)約，在預算基礎上減少公務接待次數(shù)和人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是疫情常態(tài)化管理，減少集中開會的次數(shù)。本年度培訓費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長100%，主要原因是加強了單位員工業(yè)務培訓和企業(yè)安全等方面的培訓，增加了培訓投入，經(jīng)費有所增加，保持在正常開支范圍內(nèi)。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
我單位根據(jù)實際需要，組織單位相關科室成立預算績效管理團隊，按照項目實施情況，對所有項目填報立項預算績效，過程跟蹤績效，決算績效評價。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金10.76萬元，從評價情況來看，財政支出項目總體達到預期目標，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
（二）績效自評結(jié)果
績效目標自評表詳見附表
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
尤俊秋?? 023-61280331
