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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2021-00035
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區統計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-24
- [ 發布日期 ]
- 2021-02-24
重慶市綦江區統計局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發〔2019〕14號”，區統計局的主要職能職責有：
1.貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導街鎮、部門(行業)統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區及街鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展統計公報；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9.制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。
10.承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。
11.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
按照“綦委編〔2019〕70號”文件，區社會經濟調查隊的主要職能職責有：
1.組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設計普查方案，匯總、整理、提供普查數據和資料，研究解決普查專業技術方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調查，分析社會經濟現狀及發展趨勢。
3.組織實施農村經濟社會樣本調查，分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查，開展企業景氣調查分析和預測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫，對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
5.承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其它工作。
（二）機構設置。區統計局為區政府組成部門，內設科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規科、工業投資科、服務業統計科，下屬1個參公事業單位區社會經濟調查隊（加掛統計執法隊、普查中心）
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區統計局（本級）、重慶市綦江區社會經濟調查隊。
（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：增設立服務業統計科。負責限額以上批發零售住宿餐飲企業、產業活動單位和個體工商戶統計、限額以下企業和個體工商戶抽樣調查；負責引進內資統計；負責新型金融業統計；負責全區服務業企業統計；負責新產業、新業態、新商業模式統計；負責數字經濟統計收集、整理、提供本行業、專業統計調查數據，對數據質量進行審核評估，開展行業統計分析，提供行業統計咨詢服務，指導本行業統計基礎工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計886.26萬元，支出總計886.26萬元。收支較上年決算數減少15.55萬元、下降1.72%，主要原因：統計專項業務費減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2019年度收入合計879.95萬元，較上年決算數增加3.18萬元，增長0.36%。主要原因是：發放了部分2018年的目標考核等。其中：財政撥款收入879.95萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余6.31萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計846.72萬元，較上年決算數減少48.78萬元，下降5.45%，主要原因是縮減三公經費、節約開支等。其中：基本支出530.25萬元，占62.62%；項目支出316.47萬元，占37.38%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余39.54萬元，較上年決算數增加33.23萬元，增長526.62%，主要原因是第四次全國經濟普查工作“兩員”普查費用市級補助經費結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計886.26萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少15.55萬元，下降1.72%。主要原因是嚴格控制三公經費、統計專項業務費減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入879.95萬元，較上年決算數增加3.18萬元，增長0.36%。主要原因是：發放了部分2018年的目標考核等。較年初預算數減少674.47萬元，下降43.39%。主要原因是全國第四次經濟普查兩員經費、普查經費等指標調劑至各街鎮。此外，年初財政撥款結轉和結余6.31萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出846.72萬元，較上年決算數減少48.78萬元，下降5.45%。主要原因是主要原因是縮減三公經費、節約開支等。較年初預算數減少707.70萬元，下降45.53%。主要原因是全國第四次經濟普查兩員經費、普查經費等指標調劑至各街鎮。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余39.54萬元，較上年決算數增加33.23萬元，增長526.62%，主要原因是第四次全國經濟普查工作“兩員”普查費用市級補助經費結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出731.87萬元，占86.44%，較年初預算數減少713.02萬元，下降49.35%，主要原因是全國第四次經濟普查兩員經費、普查經費等指標調劑至各街鎮。
（2）社會保障與就業支出66.46萬元，占7.85%，較年初預算數增加2.8萬元，增長4.4%。
（3）衛生健康支出23.70萬元，占2.80%，較年初預算數增加1.11萬元，增長4.91%。
（4）住房保障支出24.68萬元，占2.91%，較年初預算數增加1.4萬元，增長6.01%。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共財政撥款基本支出530.25萬元。其中：人員經費417.54萬元，較上年決算數減少7.85萬元，下降1.85%，主要原因是人員增減變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費112.71萬元，較上年決算數增加46.44萬元，增長70.08%，主要原因是精準扶貧工作開展交通費、統計法規法規宣傳、業務培訓會議等較上年增多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計4.99萬元，較年初預算數減少0.81萬元，下降13.97%，主要原因是嚴格控制三公經費，預算減少。較上年支出數減少16.03萬元，下降76.26%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國(境）出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，同比持平。
公務車購置費0.00萬元。較上年支出數減少13.78萬元，下降100.00%，主要原因是上年購置了一輛公車。
公務車運行維護費2.58萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、扶貧、統計調查企業調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.92萬元，下降26.29%。主要原因是加強車輛運行維護管理，費用較上年支出數減少4.01萬元，下降60.85%，主要原因是車輛更換后維修、燃油費減少。
公務接待費2.41萬元，主要用于接待上級主管部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.11萬元，增長4.78%，主要原因是經濟普查接受國家事后質量抽樣調查接待費用。較上年支出數增加1.76萬元，增長270.77%，主要原因是接待上級部門雙隨機檢查工作、經濟普查事后質量抽查，民營企業大會對口接待等。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待32批次253人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費95.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.58萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出112.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數增加46.44萬元，增長70.08%，主要原因是辦公室搬遷，辦公環境建設、辦公用品購置、辦公網絡建設、統計專網搬遷等。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.54萬元，較上年決算數減少5.97萬元，下降70.15%，主要原因是預算嚴格控制會議支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.15萬元，較上年決算數增加4.26萬元，增長109.51%，主要原因是本年統計調查樣本輪換和第四次經濟普查，會議培訓較多。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.48萬元，其中：政府采購貨物支出7.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.96萬元。授予中小企業合同金額11.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額11.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦、辦公家具等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金781.96萬元。分別是7個常年性項目：1%人口抽樣調查專項經費、部門統計合作經費、城鄉“一體化”運行專項經費、抽樣調查網絡區級配套費、民意調查專項經費、農產量抽樣調查和遙感監測專項經費、月度勞動力調查經費；1個階段性項目：2018年全國第4次經濟普查經費。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
城鄉“一體化”運行專項經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體全面完成。項目全年預算數為44.6萬元，執行數為44.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：全區30個調查網點、135個電子記賬戶、165個手工記賬戶，每天記錄收入支出情況，及時完成12期城鄉居民收支調查。發現的問題及原因，記賬補助較低，不能有效調動住戶的積極性和主動性，記賬及時性和質量不高。下一步改進措施，建議加大入戶訪戶業務指導力度，逐步提高對記賬質量高的記賬戶予以鼓勵。績效目標自評具體情況見下表：
|
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表??? | |||||||
|
項目名稱 |
城鄉“一體化”運行專項經費 |
自評總分（分) |
100分 | ||||
|
業務主管部門 |
區統計局社會經濟調查隊 |
聯系人及電話 |
鄧凱48663646 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
44.6 |
44.6 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
44.6 |
44.6 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
進一步推進城鄉住戶記賬規范化制度化，提高數據質量，進一步加快推進住戶調查電子記賬，把已經能穩定電子記賬的住戶轉化為“單軌”制記賬,為了對街鎮30調查點考核,300戶的抽樣調查統計數據 |
全面完成統計調查任務，資金按時發放到位。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
調查點 |
個 |
10% |
≧30 |
30 |
100% |
10 | |
|
電子記賬戶 |
戶 |
20% |
≧135 |
148 |
100% |
20 | |
|
手工記賬戶 |
戶 |
20% |
≧152 |
152 |
100% |
20 | |
|
訪戶（慰問、業務指導、檢查） |
戶 |
30% |
≧100 |
100 |
100% |
30 | |
|
市調查總隊滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
95 |
100% |
10 | |
|
記賬戶滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
95 |
100% |
10 | |
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662371。
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