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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2023-00026
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-20
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局（本級）2022年度單位決算公開說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局（本級）
2022年度單位決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”，區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責(zé)有：
1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報；加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門進(jìn)行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。
11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局（本級）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科。
二、部門決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計598.57萬元，支出總計598.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加46.98萬元,增長8.5%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預(yù)算收支減少73.26萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計598.57萬元，較上年決算數(shù)增加101.21萬元，增長20.3%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加，基本支出比上年增加120.21萬元。其中：財政撥款收入598.57萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計598.54萬元，較上年決算增加46.95萬元，增長8.5%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預(yù)算收支減少73.26萬元。其中：基本支出435.40萬元，占72.7%；項目支出163.14萬元，占27.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是庫存現(xiàn)金結(jié)余0.02萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計598.57萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加46.98萬元，增長8.5%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收支增加120.21萬元，且2022年項目支出壓減，比2021年預(yù)算收支減少73.26萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入598.57萬元，較上年決算數(shù)增加101.21萬元，增長20.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.28萬元，增長14%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、追加項目經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出598.54萬元，較上年決算數(shù)增加46.95萬元，增長8.5%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.25萬元，增長13.9%。主要原因收到市統(tǒng)計局2022年市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費31.95萬元，另外因增人增資、清算2022年以前年度待遇、追加2022年樣本輪換和企業(yè)電子臺賬項目經(jīng)費等調(diào)增預(yù)算收入41.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年0.02萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金0.02萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出487.74萬元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.58萬元，增長7.9%，主要原因是正常調(diào)資，清算以前年度待遇，人員變動等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出74.90萬元，占12.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.51萬元，增長68.7%，主要原因是工資總額增加后社保繳費基數(shù)提高，社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出14.24萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降4.8%，主要原因是按照人社局要求調(diào)整醫(yī)療保險基數(shù)，醫(yī)療保險繳費減少。
（4）住房保障支出21.67萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.89萬元，增長57.3%，主要原因是工資總額增加，公積金繳費基數(shù)提高，公積金繳費增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出435.40萬元。其中：人員經(jīng)費351.48萬元，較上年決算數(shù)增加97.48萬元，增長38.4%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險、住房公積金等。公用經(jīng)費83.92萬元，較上年決算數(shù)增加22.73萬元，增長37.1%，主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、郵電費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元，下降60.5%，主要原因是本年度統(tǒng)計執(zhí)法頻率降低，上級統(tǒng)計督查較上年減少接待費支出較上年減少，公車運(yùn)行費用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù)。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降15.9%，主要原因是本年度公車未發(fā)生修理費較上年減少0.22萬元，接待批次減少、接待費較上年減少0.2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.60萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)，油費、過路費、維修保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，下降54.3%，較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降12.1%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公車運(yùn)行費用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù)，較上年未發(fā)生修理費用。
公務(wù)接待費0.56萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局各專業(yè)科室數(shù)據(jù)監(jiān)督檢查和調(diào)研，以及統(tǒng)計執(zhí)法檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降72%。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降26.3%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年度統(tǒng)計執(zhí)法頻率降低，上級統(tǒng)計督查較上年減少，較上年接待批次和人次減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次66 人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費85.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費 1.60萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出83.92萬元，主要用于開支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加22.73萬元，增長37.1%，主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額27.16萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務(wù)支出22.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.70萬元，占政府采購支出總額的28.4%。主要用于采購統(tǒng)計月報、統(tǒng)計年鑒、第七次全國人口普查年鑒印刷服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金163.14萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。詳見公開表
2.績效自評報告或案例。無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。完成年度績效目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購 買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
彭雁翎?023-48671820
?
