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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要服務(wù)范圍：1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊離退休干部的有關(guān)政策，落實轄區(qū)內(nèi)軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔(dān)轄區(qū)的軍隊離退休干部的管理和服務(wù)工作。3.引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊離退休干部發(fā)揮余熱，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定獻(xiàn)計獻(xiàn)策。4.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心事業(yè)編制6名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計575.25萬元，支出總計575.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費及醫(yī)療費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計568.49萬元，較上年決算數(shù)增加171.76萬元，增長43.29%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加。其中：財政撥款收入568.49萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計575.25萬元，較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費及醫(yī)療費增加。其中：基本支出158.45萬元，占27.54%；項目支出416.80萬元，占72.46%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計575.25萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費及醫(yī)療費增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入568.49萬元，較上年決算數(shù)增加171.76萬元，增長43.29%。主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)減少432.39萬元，下降43.20%。主要原因是嚴(yán)格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出575.25萬元，較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費及醫(yī)療費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少425.63萬元，下降42.53%。主要原因是嚴(yán)格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出564.07萬元，占98.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少417.18萬元，下降42.52%，主要原因是嚴(yán)格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。
（2）衛(wèi)生健康支出7.44萬元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（3）住房保障支出3.74萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，下降69.32%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金扣減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出158.45萬元。其中：人員經(jīng)費137.64萬元，較上年決算數(shù)減少32.21萬元，下降18.96%，主要原因是本年上半年退休1人，且本年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金扣減。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費20.81萬元，較上年決算數(shù)增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計28.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元，增長33.16%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。較上年支出數(shù)增加27.21萬元，增長1916.20%，主要原因是本年度采購公務(wù)用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費25.86萬元，主要用于公務(wù)車輛購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.86萬元，增長43.67%，主要原因是購置費中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年支出數(shù)增加25.86萬元，增長100.00%，主要原因是本年購置公務(wù)車輛25.86萬元，上年未購置。
公務(wù)車運行維護(hù)費2.78萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降20.57%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)增加1.36萬元，增長95.77%，主要原因是為了提升軍休干部生活品質(zhì)，本年軍休干部活動增加，公務(wù)車使用頻率較上年增加。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費25.86萬元，車均維護(hù)費2.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.81萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護(hù)）費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額40.83萬元，其中：政府采購貨物支出40.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的7.17?%。主要用于采購公務(wù)車輛及其他辦公設(shè)施設(shè)備一批。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金***萬元（涉密項目）；沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了軍休安置“兩個待遇”的順利落實。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項工作目標(biāo)順利完成，在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
附件下載：
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心決算公開報表.pdf
