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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-12
綦江區退役軍人事務局（本級）2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
區退役軍人事務局是綦江區黨政機構改革后新組建的區政府工作部門（正處級單位），掛牌成立于2018年11月30日。主要職責是：加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等法律、法規、規章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，實施有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區內我國烈士和外國在綦烈士紀念設施保護事宜，承擔烈士紀念建筑物的管理維護，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（二）單位構成
區退役軍人事務局編制9名，機構設置：內設科室5個分別是：1、辦公室；2、思想政治和權益維護科（信訪科）；3、優撫科（雙擁辦）；4、安置和軍體服務管理科。；5、代管區軍供站。
（三）機構改革相關情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數18807.87萬元，其中：一般公共預算撥款18807.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加756.81萬元，主要是義務兵優待金經費撥款增加578.45萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數18807.87萬元，其中：一般公共服務支出預算18807.87萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算17090.9萬元，衛生健康支出預算1702.28萬元，住房保障支出預算14.7萬元。支出預算較2023年增加756.81萬元，主要是基本支出預算增加13.12萬元，項目支出預算增加743.69萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入18807.87萬元，一般公共預算財政撥款支出18807.87萬元，比2023年增加756.81萬元。其中：基本支出240.77萬元，比2023年增加13.12萬元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障局機關在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18567.1萬元，比2023年增加743.69萬元，主要原因是義務兵優待金增加等，主要用于全區退役軍人優撫撫恤生活補助、優撫醫療補助、優撫事業單位補助、退役安置補助、雙擁政策支出、軍隊轉業干部安置等重點工作等重點工作。
綦江區退役軍人事務局（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6.5萬元，比2023年增加2.16萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務接待費3萬元，比2023年增加2.16萬元，主要原因是下屬單位公務接待均列入機關支出；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位加強車輛管理，運行維護費管理；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元；主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費56.5萬元，比上年減少1.58萬元，主要原因為單位預算縮減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18567.1萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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