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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心是原為區(qū)民政局所屬事業(yè)單位，改革后調(diào)整為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位（正科級單位）。主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政策，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇。承擔(dān)轄區(qū)的軍隊(duì)離退休干部的管理和服務(wù)工作。引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部發(fā)揮余熱，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定獻(xiàn)計獻(xiàn)策。完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心事業(yè)編制6名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1015.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1015.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加14.93萬元，主要是退役安置經(jīng)費(fèi)撥款增加14.32萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1015.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1015.82萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算994.91萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.28萬元，住房保障支出預(yù)算11.63萬元。支出預(yù)算較2023年增加14.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加8.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加6.48萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1015.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1015.82萬元，比2023年增加14.93萬元。其中：基本支出191.42萬元，比2023年增加8.45萬元，主要原因是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障區(qū)軍休中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出824.39萬元，比2023年增加6.48萬元，主要原因是退役安置經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于全區(qū)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)工作。
區(qū)軍休中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比2023年減少18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，維持接待在合理的水平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是單位加強(qiáng)車輛管理，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維持在合理的水平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少18萬元；主要原因是單位本年未安排公務(wù)車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.17萬元，比上年減少89.11萬元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格控制開支，合理經(jīng)費(fèi)使用。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款824.39萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（張又心，電話：023-61260152）
