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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2024-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)府將綦江烈士陵園（含附屬設(shè)施）和石壕紅軍烈士墓（含附屬設(shè)施）管理職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)退役軍人事務(wù)局，于2021年新設(shè)立區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心，為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位（正科級(jí)單位）。主要職責(zé)是：承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念領(lǐng)域的烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和市有關(guān)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護(hù)、管理等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳，弘揚(yáng)烈士精神。為開展褒揚(yáng)紀(jì)念活動(dòng)、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。協(xié)助上級(jí)開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心事業(yè)編制5名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。（無(wú)）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1041.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1041.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加772.86萬(wàn)元，主要是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)撥款增加848.79萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1041.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1041.59萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1032.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.57萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.76萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加772.86萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加30.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加742.5萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.59萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.59萬(wàn)元，比2023年增加772.86萬(wàn)元。其中：基本支出114.39萬(wàn)元，比2023年增加30.36萬(wàn)元，主要原因是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加26.29萬(wàn)元等，主要用于保障區(qū)烈保中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出927.2萬(wàn)元，比2023年增加742.5萬(wàn)元，主要原因是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加822.5萬(wàn)元等，主要用于全區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)等重點(diǎn)工作。
區(qū)烈保中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是單位未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，維持接待在合理的水平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是單位未安排車輛購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款927.2萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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