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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00116
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責。
1.貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。
2.承擔文化、文物方面的執(zhí)法職能。
3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。
4.承擔體育市場方面的執(zhí)法職能。
5.承擔旅游市場方面的執(zhí)法職能。
6.承擔全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。
7.監(jiān)督指導各鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機構(gòu)開展職責權(quán)限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。
8.承擔文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。
9.承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊為基礎(chǔ)，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責，相應(yīng)將重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)文化旅游委管理的行政執(zhí)法機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為副處級。
本單位為二級預算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法科、旅游和體育市場執(zhí)法科。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計224.66萬元，支出總計224.66萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.65%，主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。
2.收入情況。2023年度收入合計224.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.65%，主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入224.66萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計224.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.65%，主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。其中：基本支出194.84萬元，占86.73%；項目支出29.82萬元，占13.27%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計224.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1.47萬元，下降0.65%。主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入224.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.65%。主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加7.45萬元，增長3.43%。主要原因是年中調(diào)整預算增加開展“三下鄉(xiāng)”活動經(jīng)費5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等工資福利2.59萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出224.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.65%。主要原因是減少綜合行政執(zhí)法服裝和標志制作項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加7.45萬元，增長3.43%。主要原因是年中調(diào)整預算增加開展“三下鄉(xiāng)”活動經(jīng)費5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等工資福利2.59萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出182.34萬元，占81.16%，較年初預算數(shù)增加7.88萬元，增長4.52%，主要原因是年中調(diào)整預算增加開展“三下鄉(xiāng)”活動經(jīng)費5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等工資福利2.59萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出25.57萬元，占11.38%，較年初預算數(shù)增加3.54萬元，增長16.07%，主要原因是工資正常晉升后調(diào)整增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。
（3）衛(wèi)生健康支出8.88萬元，占3.95%，較年初預算數(shù)增加1.52萬元，增長20.65%，主要原因是工資正常晉升后調(diào)整增加醫(yī)療保險等。
（4）住房保障支出7.88萬元，占3.51%，較年初預算數(shù)減少5.48萬元，下降41.02%，主要原因是規(guī)范職工住房公積金繳存基數(shù)后，繳存的住房公積金有所下降
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出194.84萬元。其中：人員經(jīng)費156.36萬元，較上年決算數(shù)減少7.49萬元，下降4.57%，主要原因是上年度補發(fā)2022年及以前年度待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費38.49萬元，較上年決算數(shù)增加7.04萬元，增長22.38%，主要原因是本年度無疫情影響，正常辦公天數(shù)較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、郵電費、水電費、維修費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.31萬元，較年初預算數(shù)減少2.24萬元，下降49.23%，主要原因是公務(wù)車運行維護費年初預算3.5萬元，實際執(zhí)行為1.91萬元。較上年支出數(shù)減少0.79萬元，下降25.48%，主要原因一是認真落實中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理；二是嚴格公務(wù)用車管理。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費1.91萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.24萬元，下降64%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制運行成本。較上年支出數(shù)減少0.89萬元，下降31.79%，主要原因是外出檢查次數(shù)減少。
公務(wù)接待費0.40萬元，主要用于接待上級主管部門和區(qū)縣執(zhí)法支隊的業(yè)務(wù)指導交流等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長33.33%，主要原因是本年度無疫情影響，加大了業(yè)務(wù)交流。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次48人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費1.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長100.00%，主要原因是上年無會議支出，本年度無疫情影響，會議人次有所增加。本年度培訓費支出1.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.94萬元，增長335.71%，主要原因是無疫情影響后培訓人數(shù)、次數(shù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出38.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、勞務(wù)費、郵電費、水電費、維修費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加7.04萬元，增長22.38%，主要原因是本年度無疫情影響，正常辦公天數(shù)較上年增加，辦公費用支出相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評6項，涉及資金29.82萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對6個項目開展了自評，其中6個項目評價結(jié)果為優(yōu)秀，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
?王林娜????023-48621131
附件下載：
220002-重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年決算公開說明.pdf
220002-重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年決算公開報表.xls
