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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00117
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)文化館2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.通過群眾文化藝術(shù)活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)發(fā)展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導(dǎo)和指導(dǎo)本地區(qū)的群眾文化活動，開展全民藝術(shù)普及，以及組織公共文化活動進(jìn)景區(qū)。
3.組織實(shí)施自有文化館免費(fèi)開放，開展群眾文化基礎(chǔ)培訓(xùn)，舉辦各類文化藝術(shù)培訓(xùn)班，為本區(qū)培養(yǎng)文藝人才，強(qiáng)化群眾文化骨干隊伍建設(shè)。
4.開展文藝作品創(chuàng)作，舉辦各類示范性文化藝術(shù)演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產(chǎn)品，豐富本地區(qū)廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護(hù)和傳承本地區(qū)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，發(fā)展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務(wù)活動，培訓(xùn)文化志愿者。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?重慶市綦江區(qū)文化館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。設(shè)館長一名，副館長兩名，內(nèi)設(shè)“五部三室一中心（文化活動部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、戲劇曲藝部、創(chuàng)作調(diào)研部、后勤保障部、行政辦公室、財務(wù)辦公室、非遺辦公室和數(shù)字文化中心）”。
本單位為二級預(yù)算單位無下屬單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計562.19萬元，支出總計562.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因一是彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計562.19萬元，較上年決算數(shù)增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因一是彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。其中：財政撥款收入562.19萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計562.19萬元，較上年決算數(shù)增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因是一是彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。其中：基本支出328.77萬元，占58.48%；項目支出233.42萬元，占41.52%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計562.19萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加116.79萬元，增長26.22%。主要原因是一是彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入528.19萬元，較上年決算數(shù)增加97.67萬元，增長22.69%。主要原因一是各級各類賽事活動補(bǔ)助項目資金增加60.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加80.43萬元，增長17.96%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加元旦春節(jié)元宵“三節(jié)”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金-績效獎補(bǔ)-西南地區(qū)“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出528.19萬元，較上年決算數(shù)增加82.79萬元，增長18.59%。主要原因是一是各級各類賽事活動補(bǔ)助項目資金增加60.74萬元；二是因超額績效調(diào)標(biāo)后人員經(jīng)費(fèi)增加21.54萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加80.43萬元，增長17.96%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加元旦春節(jié)元宵“三節(jié)”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金-績效獎補(bǔ)-西南地區(qū)“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出441.14萬元，占83.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.77萬元，增長21.07%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加元旦春節(jié)元宵“三節(jié)”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金-績效獎補(bǔ)-西南地區(qū)“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。
（2）社會保障與就業(yè)支出59.96萬元，占11.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長9.10%，主要原因是年中工資晉升后繳存養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等增加。
（3）衛(wèi)生健康支出12.77萬元，占2.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，下降11.75%，主要原因是年初預(yù)算退休人員醫(yī)療保險費(fèi)與實(shí)際繳存存在差異。
（4）住房保障支出14.32萬元，占2.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，增長2.58%，主要原因是年中工資晉升后繳存住房公積金增加
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出328.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)285.52萬元，較上年決算數(shù)增加21.54萬元，增長8.16%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加超額績效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金和對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)43.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.49萬元，增長1.15%，主要原因是本年度已無疫情影響，故較上年略有所增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入34.00萬元，較上年決算數(shù)增加34.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金34萬元，用于廣場舞大賽活動等。本年支出34.00萬元，較上年決算數(shù)增加34.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增彩票公益金（體育彩票）區(qū)縣分成等項目資金34萬元，用于廣場舞大賽活動等。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬元，下降74.87%，主要原因一是認(rèn)真落實(shí)中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理；二是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長180.00%，主要原因是本年度無疫情影響，公務(wù)車出行較上年度有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元，下降72.00%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長180.00%，主要原因是本年度無疫情影響，公務(wù)車出行較上年度有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.98萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.06萬元，較上年決算數(shù)增加9.87萬元，增長5194.74%，主要原因是本年度無疫情影響，正常培訓(xùn)人次增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對20個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評20項，涉及資金233.42萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對20個項目開展了自評，其中18個項目評價結(jié)果為優(yōu)秀，2個項目評價結(jié)果為良好，較好地完成了年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點(diǎn)績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
謝迎春 ????023-48618059
