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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2024-00122
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)體育中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)具體實(shí)施對(duì)體育局直管的全區(qū)體育場(chǎng)館的管理、使用、維護(hù)和維修工作。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。
3.負(fù)責(zé)為體育訓(xùn)練提供場(chǎng)地保障工作。
4.負(fù)責(zé)做好體育館免費(fèi)和低收費(fèi)對(duì)外開放工作。
5.負(fù)責(zé)為全區(qū)大型集會(huì)提供場(chǎng)地保障工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)體育局直管的全區(qū)體育場(chǎng)館附屬設(shè)施的管理工作。
7.協(xié)調(diào)做好全區(qū)體育場(chǎng)地的管理和指導(dǎo)工作。
8.負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)全區(qū)群眾體育工作，負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)管理工作。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)體育中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為提供體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所及相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)體育中心下設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)400.91萬元，支出總計(jì)400.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加42.33萬元，增長(zhǎng)11.80%，主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元、體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金增加35萬元等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)400.91萬元，較上年決算數(shù)增加42.33萬元，增長(zhǎng)11.80%，主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元、體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金增加35萬元等。其中：財(cái)政撥款收入400.91萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)400.91萬元，較上年決算數(shù)增加42.33萬元，增長(zhǎng)11.80%，主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元、體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金增加35萬元等。其中：基本支出146.21萬元，占36.47%；項(xiàng)目支出254.70萬元，占63.53%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)400.91萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.33萬元，增長(zhǎng)11.80%。主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元、體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金增加35萬元等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.91萬元，較上年決算數(shù)增加13.33萬元，增長(zhǎng)3.88%。主要原因是體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬元，增長(zhǎng)1.29%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程-活力運(yùn)動(dòng)5人制足球場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.91萬元，較上年決算數(shù)增加13.33萬元，增長(zhǎng)3.88%。主要原因是體育館免開資金區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬元，增長(zhǎng)1.29%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程-活力運(yùn)動(dòng)5人制足球場(chǎng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出324.24萬元，占90.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.27萬元，增長(zhǎng)1.65%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程-活力運(yùn)動(dòng)5人制足球場(chǎng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.95萬元，占5.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降2.57%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)實(shí)際發(fā)放數(shù)與年初預(yù)算數(shù)有差異。
（3）衛(wèi)生健康支出6.73萬元，占1.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降3.58%，主要原因是規(guī)范人員社保繳費(fèi)基數(shù)后，繳存的職工醫(yī)療費(fèi)等有所下降。
（4）住房保障支出6.99萬元，占1.96%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是規(guī)范職工住房公積金繳存基數(shù)后，繳存的住房公積金有所下降。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出146.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.65萬元，較上年決算數(shù)減少4.98萬元，下降3.84%，主要原因一是上年度補(bǔ)發(fā)了2022年以前年度待遇；二是本年度規(guī)范了人員社保繳費(fèi)、住房公積金等的繳費(fèi)基數(shù)，繳存額度有所下調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)21.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)0.70%，主要原因是本年度已無疫情影響，故較上年略有所增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入44.00萬元，較上年決算數(shù)增加29.00萬元，增長(zhǎng)193.33%，主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元。本年支出44.00萬元，較上年決算數(shù)增加29.00萬元，增長(zhǎng)193.33%，主要原因是彩票公益金與區(qū)縣分成項(xiàng)目資金增加29萬元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.53萬元，較上年決算數(shù)增加5.44萬元，增長(zhǎng)6044.44%，主要原因是本年度無疫情影響，正常參加培訓(xùn)，培訓(xùn)人次有所增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金254.70萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本年度本單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，其中10個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為良好，較好地完成了年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位的整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：唐艷紅??023-48228058
