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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00092
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文物
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)文物管理所2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及文物保護法實施細則、《博物館條例》等相關(guān)國家關(guān)于文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實施愛國主義教育基地保護工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護工作的意見和建議。
2.負責全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學價值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻的征集、鑒定、保護、收藏、管理工作以及相關(guān)學術(shù)活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
4.負責全區(qū)地下埋藏的文物的保護及考古調(diào)查研究工作。
5.負責區(qū)級以上重點文物保護單位的立標及重點保護工作。
6.負責全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫的整理上報存檔工作。
7.負責博物館、各類紅色文化紀念館、陳列館的對外開放、相關(guān)文物、資料、文獻的陳列展出、日常接待、解說工作。負責開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動。
8.負責僚人文化的挖掘、研究工作，負責僚人文化遺址保護、利用工作。
9.負責指導文物保護單位的申報、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進文物事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級預算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文物管理所下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為510.50萬元。收、支與2023年度相比，增加14.21萬元，增長2.9%，主要原因是正常調(diào)入1人，人員經(jīng)費增加。
1.收入情況。2024年度收入合計510.50萬元，與2023年度相比，增加14.21萬元，增長2.9%，主要原因是正常調(diào)入1人，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入510.50萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計510.50萬元，與2023年度相比，增加14.21萬元，增長2.9%，主要原因是正常調(diào)入1人，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出265.56萬元，占52.0%；項目支出244.94萬元，占48.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為510.50萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加14.21萬元，增長2.9%。主要原因是調(diào)入新增1人，人員經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入510.50萬元，與2023年度相比，增加14.21萬元，增長2.9%。主要原因是調(diào)入新增1人，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少33.35萬元，下降6.1%。主要原因是年中調(diào)減博物館紀念館免費開放專項資金37.8萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出510.50萬元，與2023年度相比，增加14.21萬元，增長2.9%。主要原因是調(diào)入新增1人，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少33.35萬元，下降6.1%。主要原因是年中調(diào)減博物館紀念館免費開放專項資金37.8萬元。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出451.32萬元，占88.4%，較年初預算數(shù)減少45.01萬元，下降9.1%，主要原因是年中調(diào)減博物館紀念館免費開放專項資金37.8萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出37.76萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)增加11.25萬元，增長42.4%，主要原因是調(diào)入新增1人，社保繳費增加11.25萬元。
（9）衛(wèi)生健康支出10.45萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加0.12萬元，增長1.2%，主要原因是調(diào)入新增1人，醫(yī)療繳費增加0.12萬元。
（3）住房保障支出10.97萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加0.29萬元，增長2.7%，主要原因是調(diào)入新增1人，住房公積金繳存增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出265.56萬元。
其中：
人員經(jīng)費222.33萬元，與2023年度相比，增加24.32萬元，增長12.3%，主要原因是調(diào)入新增1人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費43.23萬元，與2023年度相比，增加8.06萬元，增長22.9%，主要原因是本年度把以往的運作性項目經(jīng)費、獨立運行補丁項目經(jīng)費調(diào)整為公用經(jīng)費基本支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經(jīng)費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.14萬元，較年初預算數(shù)減少0.26萬元，下降5.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減“三公”預算。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降10.2%，主要原因是嚴控公車出行節(jié)約費用0.37萬元，接待人數(shù)比上年減少節(jié)約費用0.1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)用車運行維護費3.84萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.26萬元，下降6.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格車輛出行后節(jié)約支出0.26萬元。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降8.8%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格車輛出行后節(jié)約支出0.37萬元。
公務(wù)接待費0.30萬元，主要用于市區(qū)外單位來人交流工作接待。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格控制接待事項、標準、人員，嚴格執(zhí)行預算。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降25.0%，主要原因是接待人次和批次減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費66.67元，車均購置費0萬元，車均維護費3.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出4.47萬元，與2023年度相比，增加4.13萬元，增長1214.7%，主要原因是本年度組織文物類大型會議導致增加費用4.13萬元。本年度培訓費支出0.36萬元，與2023年度相比，減少6.08萬元，下降94.4%，主要原因是當年大幅減少培訓事項、減少培訓人員節(jié)約費用6.08萬元。本年度差旅費支出5.67萬元，與2023年度相比，增加4.28萬元，增長307.9%，主要原因是文物檢查次數(shù)增加，差旅費有所增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
我單位8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金244.94萬元。
部門整體績效自評表
詳見附件。
項目支出績效自評表
詳見附件。
（二）部門績效評價情況
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48690516
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