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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00093
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江農(nóng)民版畫院2024年度決算公開說明
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重慶市綦江農(nóng)民版畫院
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.版畫院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來賓解說工作、做好免費開放工作。
2.版畫院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫作者，開展農(nóng)民版畫創(chuàng)作活動。
3.做好非遺傳承工作，開展國內(nèi)外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術(shù)館組織、承擔(dān)全區(qū)美術(shù)作品、各類藝術(shù)作品的陳列、展覽工作任務(wù)。
5.開展美術(shù)學(xué)術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6.開展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開展豐富多彩的美術(shù)教育活動，推動文化事業(yè)發(fā)展。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江農(nóng)民版畫院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進(jìn)版畫藝術(shù)發(fā)展。
本單位為二級預(yù)算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江農(nóng)民版畫院下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為307.39萬元。收、支與2023年度相比，增加101.40萬元，增長49.2%，主要原因一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計307.39萬元，與2023年度相比，增加101.40萬元，增長49.2%，主要原因一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。其中：財政撥款收入307.39萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計307.39萬元，與2023年度相比，增加101.40萬元，增長49.2%，主要原因一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。其中：基本支出199.71萬元，占65.0%；項目支出107.67萬元，占35.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為307.39萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加101.40萬元，增長49.2%。主要原因一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入307.39萬元，與2023年度相比，增加101.40萬元，增長49.2%。主要原因是一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加70.05萬元，增長29.5%。主要原因是年中調(diào)整增加館一站免費開放經(jīng)費43.78萬元、補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費23.18萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出307.39萬元，與2023年度相比，增加101.40萬元，增長49.2%。主要原因是一是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元；二是三館一站免費開放經(jīng)費增加62.45萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加70.05萬元，增長29.5%。主要原因是年中調(diào)整增加館一站免費開放經(jīng)費43.78萬元、補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費23.18萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出265.88萬元，占86.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.15萬元，增長29.2%，主要原因是是年中調(diào)整增加館一站免費開放經(jīng)費43.78萬元、清算以前年度待遇14.62萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出26.05萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.55萬元，增長48.9%，主要原因是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險。
（3）衛(wèi)生健康支出7.43萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬元，增長8.8%，主要原因是本年度調(diào)入1人后增加醫(yī)療繳費。
（4）住房保障支出8.03萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.76萬元，增長10.5%，主要原因是本年度調(diào)入新增1人，住房公積金繳存增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出199.71萬元。
其中：
人員經(jīng)費171.00萬元，與2023年度相比，增加54.00萬元，增長46.2%，主要原因是本年度調(diào)入1人以及補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費增加54萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等
公用經(jīng)費28.71萬元，與2023年度相比，增加11.82萬元，增長70.0%，主要原因是往年列入項目支出的運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費本年度納入基本支出的公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用等。
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（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是一是本單位無公務(wù)車輛；二是嚴(yán)格落實公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，無相關(guān)費用支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，本年度無公務(wù)接待費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位近兩年來均未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位近兩年來均未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)車輛，近兩年來均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度未預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無接待事項，接待費支出為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是近兩年均未組織和參加會議，無費用支出。本年度培訓(xùn)費支出3.46萬元，與2023年度相比，增加2.73萬元，增長374.0%，主要原因是本年度舉辦農(nóng)民版畫高級培訓(xùn)班，費用增加3.46萬元。本年度差旅費支出1.13萬元，與2023年度相比，減少0.74萬元，下降39.6%，主要原因是本年度出差人次、批次減少，節(jié)約費用0.74萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評4項，涉及資金107.67萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對4個項目開展了自評，評價結(jié)果均為優(yōu)秀，較好地完成了年度績效目標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： ?023-48678133
