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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00095
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 旅游、服務(wù)業(yè);文化;文物;廣播、電影、電視;體育
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評(píng)價(jià)考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。??
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定申報(bào)，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點(diǎn)工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場(chǎng)環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場(chǎng)，制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開發(fā)和深度營(yíng)銷戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營(yíng)銷中心等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為533.61萬元。收、支與2023年度相比，增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入533.61萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。其中：基本支出533.61萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為533.61萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加256.52萬元，增長(zhǎng)92.6%。主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加人員性收入256.52萬元。
此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長(zhǎng)140.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加311.55萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加256.52萬元，增長(zhǎng)92.6%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加人員性支出256.52萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出281.74萬元，占52.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加189.92萬元，增長(zhǎng)206.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出212.55萬元，占39.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.34萬元，增長(zhǎng)24.9%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位。
（3）衛(wèi)生健康支出22.72萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.63萬元，增長(zhǎng)125.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位。
（4）住房保障支出16.61萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.65萬元，增長(zhǎng)234.9%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出533.61萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)480.43萬元，與2023年度相比，增加282.78萬元，增長(zhǎng)143.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加人員性支出282.78萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)53.18萬元，與2023年度相比，增加36.25萬元，增長(zhǎng)214.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會(huì)收支并入本單位列報(bào)增加公用性支出36.25萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出有所減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是檢查、交流增多后公車運(yùn)行較多，故費(fèi)用正常增加0.26萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬元，市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是公車維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是檢查、交流增多后公車運(yùn)行較多，故費(fèi)用正常增加0.26萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于市區(qū)外單位來人交流工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.97萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，減少1.16萬元，下降100.0%，主要原因是當(dāng)年無會(huì)議費(fèi)發(fā)生節(jié)約費(fèi)用1.16萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.37萬元，與2023年度相比，增加0.33萬元，增長(zhǎng)31.7%，主要原因是當(dāng)年培訓(xùn)人次正常增加，故費(fèi)用相應(yīng)增加0.33萬元。本年度差旅費(fèi)支出2.43萬元，與2023年度相比，減少1.20萬元，下降33.1%，主要原因是外出開會(huì)多用公車，差旅費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
我單位0個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本年度本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位的整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-4878206
