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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2024-00029
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 文化
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江農(nóng)民版畫(huà)院2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.版畫(huà)院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來(lái)賓解說(shuō)工作、做好免費(fèi)開(kāi)放工作。
2.版畫(huà)院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫(huà)作者，開(kāi)展農(nóng)民版畫(huà)創(chuàng)作活動(dòng)。
3.做好非遺傳承工作，開(kāi)展國(guó)內(nèi)外版畫(huà)交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術(shù)館組織、承擔(dān)全區(qū)美術(shù)作品、各類(lèi)藝術(shù)作品的陳列、展覽工作。
5.開(kāi)展美術(shù)學(xué)術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對(duì)外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6.開(kāi)展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開(kāi)展豐富多彩的美術(shù)教育活動(dòng)，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。
7.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江農(nóng)民版畫(huà)院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開(kāi)展版畫(huà)藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進(jìn)版畫(huà)藝術(shù)發(fā)展。下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)237.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款237.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年增加30.88萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加30.59萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少0.06萬(wàn)元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款減少0.08萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)237.34萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算205.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.83萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.27萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加30.88萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加12.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加18.49萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入237.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.34萬(wàn)元，比2023年增加30.88萬(wàn)元。其中：基本支出170.15萬(wàn)元，比2023年增加12.39萬(wàn)元，主要原因是人員資金正常增加，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療、職業(yè)年金等也同步增加，同時(shí)原常年性項(xiàng)目調(diào)整為日常公用支出而增加公用支出，共同造成基本支出增加12.39萬(wàn)元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，醫(yī)療繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出67.19萬(wàn)元，比2023年增加18.49萬(wàn)元，主要原因是減少常年性項(xiàng)目支出21.70萬(wàn)元，增加“三館”免開(kāi)放項(xiàng)目10.19萬(wàn)元，增加公共服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目30.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于公共服務(wù)體系建設(shè)、保障公共圖書(shū)館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。
2024年重慶市綦江農(nóng)民版畫(huà)院無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.40萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.40萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)計(jì)無(wú)外單位交流學(xué)習(xí)會(huì)減少公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。當(dāng)年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款67.19萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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