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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化;體育;文物;廣播、電影、電視;旅游、服務業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會主要職責是：
1．貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
3．管理全區(qū)性重大文化、體育活動，指導區(qū)級重點文化、體育設施建設，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協(xié)調、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各藝術門類、各藝術品種發(fā)展。
5．負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導實施全區(qū)廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。
6．指導、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化。
7．負責全區(qū)非物質文化遺產(chǎn)保護，推動非物質文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚和振興。
8．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．指導全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導應急救援工作。
10．指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔。
11．負責對廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管,會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。指導全區(qū)廣播電視重點基礎設施建設。
12．負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
13．負責推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
14．負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責應急廣播體系建設。指導全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
15．負責指導全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作。負責管理和指導考古工作，組織、協(xié)調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協(xié)調博物館建設及博物館間的交流與協(xié)作。
16．負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設部門負責歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護和監(jiān)督管理工作。
17．推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測。
18．規(guī)劃全區(qū)運動項目布局，指導優(yōu)秀運動隊的建設和業(yè)余訓練工作。
19．指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
20．擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
21．負責機關、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
22．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會設下列內設機構：
（1）辦公室。（2）黨群政工科。（3）財務科。（4）安全應急科（信訪穩(wěn)定科）。（5）公共服務科。（6）旅游管理科。（7）體育發(fā)展科。（8）文化遺產(chǎn)科。（9）媒體管理科。（10）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（招商引資科）。（11）市場管理科（行政審批科）。
（三）機構改革相關情況。
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《重慶市綦江區(qū)機構改革方案》（渝委辦發(fā)〔2024〕30號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)文化旅游委職責機構編制的通知》（綦委編〔2024〕41號）精神，將區(qū)文化旅游委職責、機構調整如下。關于職責調整，進一步強化廣播電視管理職責。關于內設機構調整，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，將傳媒管理科更名為媒體管理科；產(chǎn)業(yè)發(fā)展科加掛招商引資科牌子；市場管理科加掛行政審批科牌子；設立旅游管理科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)3378.8萬元，其中：一般公共預算撥款1991.6萬元，政府性基金預算撥款1387.2萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元。收入較2024年減少281.77萬元，主要是一般公共預算撥款減少41.7萬元，政府性基金預算撥款減少240.07萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)3378.8萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算1715.79萬元，社會保障和就業(yè)支出預算176.69萬元，衛(wèi)生健康支出預算45.7萬元，住房保障支出預算53.43萬元，其他支出預算1387.2萬元。支出預算較2024年減少281.77萬元，主要是基本支出預算增加171.82萬元，項目支出預算減少213.52萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1991.6萬元，一般公共預算財政撥款支出1991.6萬元，比2024年減少41.7萬元。其中：基本支出899.4萬元，比2024年增加171.82萬元，主要原因是增人增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1092.2萬元，比2024年減少213.52萬元，主要原因是壓減部分項目支出預算，主要用于文化旅游體育活動等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1387.2萬元，政府性基金預算支出1387.2萬元，比2024年減少240.07萬元，主要原因是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出預算減少240.07萬元，主要用于舉辦承辦參加各級各類體育活動、體育基礎設施建設等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算6萬元，比2024年減少4.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是嚴格控制公務接待范圍和接待標準，減少公務接待支出；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少2.5萬元，主要原因是嚴格落實公務用車管理使用規(guī)定，公務用車運行成本下降；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費146.77萬元，比上年增加18.59萬元，主要原因為機構改革人員預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2．政府采購情況。我單位政府采購預算總額84萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算84萬元；其中一般公共預算撥款政府采購84萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算84萬元。
3．績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1092.2萬元，政府性基金預算當年財政撥款1387.2萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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