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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)圖書館2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?根據(jù)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、科學、生態(tài)和文化教育事業(yè)發(fā)展的需要，積極收集和收藏各種書刊資料，成為具有地方特點的圖書情報資料中心。
2. 通過館內(nèi)流通閱覽、館際互借、郵寄借書、書目參考、咨詢解答等各種形式和服務手段為讀者服務，成為本區(qū)圖書館服務工作的中心。
3. 積極開展書目、索引工作，編印出版本地區(qū)館藏圖書資料目錄、索引，以及與本區(qū)重點科研、生產(chǎn)項目有關的書目資料，成為本區(qū)圖書情報資源中心。
4.?充分發(fā)揮在普及科學文化知識，提高廣大讀者思想、理論和科學文化水平方面的作用，成為本區(qū)校外終身教育和讀者自學研究的中心。
5. 組織各系統(tǒng)圖書室之間的協(xié)作和協(xié)調(diào)工作，成為本區(qū)圖書室網(wǎng)絡的中心。
6. 積極開展業(yè)務輔導、協(xié)助和指導鎮(zhèn)街圖書分館圖書通借通還“一卡通”及農(nóng)家書屋管理，建立城鄉(xiāng)圖書網(wǎng)絡化。
7. 負責全區(qū)文化旅游資源信息共享工程技術(shù)指導和培訓。
8. 積極推動、引導綦江區(qū)全民閱讀工作。
9. 完成上級交辦的其他工作。。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)圖書館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。下設辦公室、輔導部、活動部、地方文獻古籍保護部等4個內(nèi)設機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)206.54萬元，其中：一般公共預算撥款206.54萬元，政府性基金預算撥款0.00?萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00?萬元。收入較2024年減少102.46萬元，主要是本年度減少一次性項目圖書館新館設備購置預算100.00萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)206.54萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算148.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預算42.88萬元，衛(wèi)生健康支出預算7.81萬元，住房保障支出預算7.37萬元。支出預算較2024年減少102.46萬元，主要是項目支出預算減少100.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入206.54萬元，一般公共預算財政撥款支出206.54 萬元，比2024年減少102.46萬元。其中：基本支出194.54萬元，比2024年增加0.46萬元，主要原因是事業(yè)人員超額績效納入社保繳費基數(shù)已編入2025年年初部門預算，導致人員經(jīng)費等相關支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出12.00萬元，比2024年減少102.00萬元，主要原因是本年度減少一次性項目圖書館新館設備購置預算100.00萬元，主要用于參與成渝雙城經(jīng)濟圈建設、區(qū)域聯(lián)盟重大活動和圖書館年人均圖書購置費等工作。
重慶市綦江區(qū)圖書館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元，比2024年減少0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平；公務接待費0.00萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是為厲行節(jié)約，壓減公務用車運行維護費車均標準；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：陳曉亞，聯(lián)系方式：023-48678673
