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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00016
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 體育
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)體育中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.?負(fù)責(zé)具體實(shí)施對(duì)體育局直管的全區(qū)體育場(chǎng)館的管理、使用、維護(hù)和維修工作。
2. 負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。
3. 負(fù)責(zé)為體育訓(xùn)練提供場(chǎng)地保障工作。
4. 負(fù)責(zé)做好體育館免費(fèi)和低收費(fèi)對(duì)外開(kāi)放工作。
5. 負(fù)責(zé)為全區(qū)大型集會(huì)提供場(chǎng)地保障工作。
6. 負(fù)責(zé)對(duì)體育局直管的全區(qū)體育場(chǎng)館附屬設(shè)施的管理工作。
7.?協(xié)調(diào)做好全區(qū)體育場(chǎng)地的管理和指導(dǎo)工作。
8. 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)全區(qū)群眾體育工作，負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)管理工作。
9. 完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)體育中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為提供體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所及相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。下設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款278.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00?萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00?萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2024年減少323.03萬(wàn)元，主要一是公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金預(yù)算減少46.00萬(wàn)元，二是減少一次性項(xiàng)目全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程中央基建投資預(yù)算256.00萬(wàn)元、彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.21萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算237.17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.02萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.16萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少323.03萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少4.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少319.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入278.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出278.21萬(wàn)元，比2024年減少308.03萬(wàn)元。其中：基本支出169.21萬(wàn)元，比2024年減少4.03萬(wàn)元，主要原因是壓減運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-人員補(bǔ)丁預(yù)算1.50萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁10.00萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出109.00萬(wàn)元，比2024年減少304.00萬(wàn)元，主要原因一是公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金減少46.00萬(wàn)元，二是減少一次性項(xiàng)目全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程中央基建投資預(yù)算256.00萬(wàn)元、彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬(wàn)元，主要用于公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、社會(huì)指導(dǎo)員培訓(xùn)等工作。
重慶市綦江區(qū)體育中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2024年減少15.00萬(wàn)元，主要原因是減少一次性項(xiàng)目彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00?萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款109.00萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐艷紅，聯(lián)系方式：023-48228058
