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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00157
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區三角鎮樂興衛生院 2024年度決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區三角鎮樂興衛生院是一所乙級鄉鎮衛生院，始建于1952年。我院系差額補助事業單位，承擔著轄區內5個行政村和1個社區共四千多人以及周邊比鄰鎮上群眾的公共衛生服務和醫療服務等工作。
（二）機構設置
醫院在編職工19人，非在編職工7人，退休人員10人，其中專業技術人員25人，工勤1人；高級職稱2人，中級職稱7人。醫院編制床位17張，開放床位25張。開設有內科、全科門診、中醫門診、康復理療等臨床科室；彩超、心電圖、檢驗、放射、藥劑等醫技科室；為轄區老百姓提供預防保健、婦幼保健、衛生監督、健康教育等基本公共衛生服務。主要醫療設備包含DR數字化攝影機、血細胞分析儀、全自動生化分析儀、尿分析儀、骨密度分析儀、心電圖機等。能夠滿足轄區老百姓基本醫療及基本公共衛生服務需求。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為583.09萬元。收、支與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是財政撥款收入與事業收入均減少，2024年公共衛生收支較去年減少，住院病人減少使得事業收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計583.09萬元，與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是財政撥款收入與事業收入均減少。其中：財政撥款收入331.9萬元，占56.9%；事業收入251.19萬元，占43.1%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計583.09萬元，與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是項目支出減少，主要源于公共衛生支出減少。其中：基本支出499.72萬元，占85.7%；項目支出83.37萬元，占14.3%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為331.9萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是項目支出中公共衛生收支較上年減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入331.9萬元，與2023年度相比，減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是公共衛生收入大幅下降，雖社會保障和就業支出中養老保險經費上漲，但項目支出較上年度減少，項目收支的下降幅度遠超人員經費上漲幅度。較年初預算數增加116.25萬元，增長53.9%。主要原因是人員崗位級別晉升、保險基數調整，在年中預算調整中人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出331.9萬元，與2023年度相比，減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是項目支出中公共衛生支出減少。較年初預算數增加116.25萬元，增長53.9%。主要原因是在年中預算調整中人員經費增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出74.65萬元，占22.5%，較年初預算數增加24.39萬元，增長48.5%，主要原因是養老保險、職業年金繳費基數調整，養老保險、職業年金費用上漲。
（2）衛生健康支出257.25萬元，占77.5%，較年初預算數增加91.86萬元，增長55.5%，主要原因是人員崗位級別晉升、保險基數調整，在年中預算調整中人員經費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出251.53萬元。其中：
人員經費251.53萬元，與2023年度相比，增加31.27萬元，增長14.2%，主要原因是養老保險、職業年金繳費基數調整，養老保險、職業年金費用上漲。人員經費用途主要包括職工工資、績效、津貼、保險費用等。
公用經費0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政未保障公用經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款單位，未使用財政資金保障“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
因本單位屬于差額撥款單位，未使用財政資金保障會議費、培訓費和差旅費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，為應急保障用車。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.0%，主要用于采購辦公打印紙。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個二級項目開展了績效自評，均采用填報績效自評表形式開展自評，涉及財政撥款項目支出資金83.37萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。我單位對3個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.關于績效自評結果的說明
我單位對街鎮衛生院藥品零差率補助經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金12.92萬元，評價得分100分，下一步將繼續貫徹落實藥品零差率政策，及時采購藥品，按照零差率銷售藥品，及時發放村衛生室基藥補助經費及強化對村衛生室的管理。對基本公共衛生服務市級資金經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金53.2萬元，評價得分87.76分，績效評價發現了基本公共衛生服務項目中對老年人高血壓糖尿管理有待進一步加強，下一步要加強對老年人高血壓糖尿的管理，強化宣傳教育，不斷提升健康管理服務水平；對基本藥物制度補助經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.39萬元，評價得分91.36分，績效評價發現單位貫徹落實基本藥物制度不徹底，有基藥品種數量、采購金額略少于標準值等主要問題，下一步將加強藥品采購監管，貫徹落實好基本藥物制度。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48409132
