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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00160
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2024年度決算說(shuō)明
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院坐落于重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)正街48號(hào)，建院于1958年，房屋建筑面積3039平方米；編制床位59張，實(shí)際開(kāi)放床位79張；屬于差額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度；人員編制50人，年末實(shí)有在編人員44人，臨聘人員（含勞務(wù)派遣）20人，退休人員28人。
（一）職能職責(zé)
石角鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬乙級(jí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、傳染病防控、慢性病管理、中醫(yī)藥服務(wù)、健康教育等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院內(nèi)設(shè)后勤科室4個(gè)，業(yè)務(wù)科室7個(gè)：黨政辦，人事財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)護(hù)科；公共衛(wèi)生科、藥械科、檢驗(yàn)科、放射科、特檢科、全科醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)康復(fù)科。
（二）單位構(gòu)成
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為1489.92萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加15.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是財(cái)政撥款較上年增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)1489.92萬(wàn)元，與2023年度相比，增加15.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是財(cái)政撥款較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入692.57萬(wàn)元，占46.5%；事業(yè)收入789.34萬(wàn)元，占53.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入8.01萬(wàn)元，占0.5%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)1489.92萬(wàn)元，與2023年度相比，增加15.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是住院部維修改造工程、門診部外墻瓷磚脫落整改、門診一二樓廁所裝修整改開(kāi)支較大。其中：基本支出1118.27萬(wàn)元，占75.1%；項(xiàng)目支出371.66萬(wàn)元，占24.9%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為692.57萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)較上年增加，公衛(wèi)資金補(bǔ)助較上年增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入692.57萬(wàn)元，與2023年度相比，增加31.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)較上年增加，公衛(wèi)資金補(bǔ)助較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加347.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出692.57萬(wàn)元，與2023年度相比，增加31.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、公衛(wèi)資金補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加347.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出131.16萬(wàn)元，占18.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
（2）衛(wèi)生健康支出561.41萬(wàn)元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加317.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.8%，主要原因是基本公共衛(wèi)生支出未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出386.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)386.31萬(wàn)元，與2023年度相比，增加23.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)較上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資、績(jī)效、津補(bǔ)貼、社保費(fèi)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是財(cái)政未保障公用經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。我單位屬于公益二類差額事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.8?%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)、貨物等。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位開(kāi)展了2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金222.16萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，保障轄區(qū)居民基本藥物用藥需求，順利完成各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、預(yù)防保健工作，保障轄區(qū)居民身體健康，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
?????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270301
?
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