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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00167
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2024年度決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于綦江區(qū)東南部的永城鎮(zhèn)，成立于1958年，是一所非營利性一級丙等綜合鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，綦江區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)院。占地面積1559平方米，業(yè)務(wù)樓面積1,619.25平方米。常住人口13,381人，所轄6個(gè)行政村和3個(gè)居委會(huì)，轄區(qū)內(nèi)有13個(gè)村衛(wèi)生室14個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生。并與綦江區(qū)中醫(yī)院為聯(lián)合體醫(yī)療機(jī)構(gòu)，區(qū)中醫(yī)院常駐專家在我院坐診。目前我院編制床位27張，實(shí)際開放床位36張，現(xiàn)有在職職工36人，核定編制25人，實(shí)有在編人員22人，臨聘人員14人，退休人員2人。其中在編專業(yè)技術(shù)人員20人，職員2人；臨聘人員中專業(yè)技術(shù)人員12人，駕駛員1人，行政輔助人員1人。專業(yè)技術(shù)人員32人，副高職稱2人，中級職稱7人。其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上9人，助理醫(yī)師4人，護(hù)師及以上12人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員7人。負(fù)責(zé)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門有：辦公室、綜合科、門診部、公共衛(wèi)生科、康復(fù)理療科、總務(wù)科。儀器設(shè)備有DR照光機(jī)、彩超機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、心電監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)等。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為658.28萬元。收、支與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)658.28萬元，與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入318.79萬元，占48.4%；事業(yè)收入339.49萬元，占51.6%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)658.28萬元，與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入減少。其中：基本支出529.29萬元，占78.15%；項(xiàng)目支出148.03萬元，占21.85%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。其中：基本支出514.15萬元，占78.1%；項(xiàng)目支出144.12萬元，占21.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，與上年決算數(shù)相比持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為318.79萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加14.78萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入318.79萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加161.50萬元，增長102.7%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生收入和基本藥物補(bǔ)助收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.79萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是增加了基本公衛(wèi)資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加161.50萬元，增長102.7%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生支出和基本藥物補(bǔ)助支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.17萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.55萬元，增長47.3%，主要原因是醫(yī)院人員增加。
（2）衛(wèi)生健康支出276.62萬元，占86.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.95萬元，增長115.0%，主要原因是醫(yī)院人員增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，較上年決算數(shù)相比持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出174.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)174.66萬元，與2023年度相比，增加18.68萬元，增長12.0%，主要原因是醫(yī)院人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、績效工資等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購采購醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評10項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金144.12萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評
詳見公開報(bào)表。
2.績效自評報(bào)告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度基本公共衛(wèi)生、基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評績效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489053
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