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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00167
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2024年度決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于綦江區(qū)東南部的永城鎮(zhèn)，成立于1958年，是一所非營利性一級丙等綜合鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，綦江區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)院。占地面積1559平方米，業(yè)務(wù)樓面積1,619.25平方米。常住人口13,381人，所轄6個行政村和3個居委會，轄區(qū)內(nèi)有13個村衛(wèi)生室14個鄉(xiāng)村醫(yī)生。并與綦江區(qū)中醫(yī)院為聯(lián)合體醫(yī)療機構(gòu)，區(qū)中醫(yī)院常駐專家在我院坐診。目前我院編制床位27張，實際開放床位36張，現(xiàn)有在職職工36人，核定編制25人，實有在編人員22人，臨聘人員14人，退休人員2人。其中在編專業(yè)技術(shù)人員20人，職員2人；臨聘人員中專業(yè)技術(shù)人員12人，駕駛員1人，行政輔助人員1人。專業(yè)技術(shù)人員32人，副高職稱2人，中級職稱7人。其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上9人，助理醫(yī)師4人，護師及以上12人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員7人。負責(zé)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門有：辦公室、綜合科、門診部、公共衛(wèi)生科、康復(fù)理療科、總務(wù)科。儀器設(shè)備有DR照光機、彩超機、全自動生化分析儀、心電監(jiān)護儀、麻醉機、呼吸機等。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為658.28萬元。收、支與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計658.28萬元，與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入減少。其中：財政撥款收入318.79萬元，占48.4%；事業(yè)收入339.49萬元，占51.6%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計658.28萬元，與2023年度相比，減少19.03萬元，下降2.8%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入減少。其中：基本支出529.29萬元，占78.15%；項目支出148.03萬元，占21.85%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。其中：基本支出514.15萬元，占78.1%；項目支出144.12萬元，占21.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，與上年決算數(shù)相比持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為318.79萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加14.78萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入318.79萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加161.50萬元，增長102.7%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生收入和基本藥物補助收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出318.79萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長4.9%。主要原因是增加了基本公衛(wèi)資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加161.50萬元，增長102.7%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生支出和基本藥物補助支出。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出42.17萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.55萬元，增長47.3%，主要原因是醫(yī)院人員增加。
（2）衛(wèi)生健康支出276.62萬元，占86.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.95萬元，增長115.0%，主要原因是醫(yī)院人員增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，較上年決算數(shù)相比持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出174.66萬元。其中：人員經(jīng)費174.66萬元，與2023年度相比，增加18.68萬元，增長12.0%，主要原因是醫(yī)院人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、績效工資等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2024年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是未發(fā)生培訓(xùn)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購采購醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及財政撥款項目支出資金144.12萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度基本公共衛(wèi)生、基本藥物補助項目等各項工作順利完成，達成了年初工作計劃，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489053
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