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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00171
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區中醫院 2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.為群眾提供中西醫醫療、預防、保健、康復等醫療衛生服務；
2.貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；
3.滿足全區人民中西醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中西醫結合醫療環境，加強醫院標準化管理；
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作；承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳；
5.做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民合作醫療保險等定點醫療機構各項工作，承擔上級主管部門交辦的其他衛生工作。
（二）機構設置
開設臨床科室26個、醫技科室13個。其中國家級中醫重點（特色）專科3個，國家中醫優勢專科建設單位1個，市級中醫藥重點學科1個，市級中醫重點（特色）專科8個（含在建），區級重點專科7個。建設各級名中醫工作室15個，傳承工作站3個。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為32596.69萬元。收、支與2023年度相比，增加2751.12萬元，增長9.2%，主要原因是二期工程建設支出。
1.收入情況。2024年度收入合計32596.69萬元，與2023年度相比，增加2751.12萬元，增長9.2%，主要原因是醫療業務增長。其中：財政撥款收入1592.82萬元，占4.9%；事業收入30863.33萬元，占94.7%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入140.54萬元，占0.4%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計32596.69萬元，與2023年度相比，增加2751.12萬元，增長9.2%，主要原因是二期工程建設支出。其中：基本支出27361.37萬元，占83.9%；項目支出5235.31萬元，占16.1%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1592.82萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少167.16萬元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績效。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1592.82萬元，與2023年度相比，減少167.16萬元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績效72.5萬和減少公立醫院綜合改革中央補助70萬元。較年初預算數增加194.27萬元，增長13.9%。主要原因是養老保險和職業年金繳費基數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1592.82萬元，與2023年度相比，減少167.16萬元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績效72.5萬和減少公立醫院綜合改革中央補助70萬元。較年初預算數增加194.27萬元，增長13.9%。主要原因是養老保險和職業年金繳費基數增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出594.99萬元，占37.4%，較年初預算數增加136.12萬元，增長29.7%，主要原因是養老保險和職業年金繳費基數增加以及補發2023年退休人員健康休養費。
（2）衛生健康支出997.82萬元，占62.7%，較年初預算數增加58.15萬元，增長6.2%，主要原因是增加基本公共衛生支出。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1383.19萬元。其中：人員經費1383.19萬元，與2023年度相比，增加217.07萬元，增長18.6%，主要原因是養老保險和職業年金繳費基數增加以及補發2023年退休人員健康休養費。人員經費用途主要包括在編職工以及退休職工人員經費補助。公用經費0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款單位，未使用財政資金保障“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出95.27萬元，與2023年度相比，減少28.75萬元，下降23.2%，主要原因是受助理醫師規培人員培訓費影響。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少2.00萬元，下降100.0%，主要原因是本年度我單位無差旅費財政資金。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備24臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1244.40萬元，其中：政府采購貨物支出183.12萬元、政府采購工程支出95.20萬元、政府采購服務支出966.08萬元。授予中小企業合同金額969.90萬元，占政府采購支出總額的77.9%，其中：授予小微企業合同金額969.90萬元，占政府采購支出總額的77.9 %。主要用于采購醫療設備維保服務以及醫療綜合數據平臺等。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金691.82萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度醫院設備采購、基本公共衛生等各項工作順利完成，達成了年初工作目標，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價結果
無。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48659002
