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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00172
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
江蘇省人民醫院重慶醫院2024年度決算說明
一、單位基本情況
江蘇省人民醫院重慶醫院在美麗的綦江河畔，占地面積100畝，編制床位1000張（不含新盛院區），是一所集醫療、教學、預防、保健、急救、科研為一體的三級甲等綜合醫院。2022年5月7日，國家發展改革委、衛生健康委、中醫藥局聯合公布《第三批國家區域醫療中心建設項目名單》，由重慶市與江蘇省人民醫院合作共建的“江蘇省人民醫院重慶醫院”項目落戶綦江，過渡院區設在我院。
（一）職能職責
醫院在重慶市綦江區衛生健康委的指導下，履行相關職責，承擔相關義務：
1.貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；
2.為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務；
3.承擔醫學生臨床理論、見習和臨床實踐教學、住院醫師規范化培訓等畢業后教育及繼續醫學教育，促進醫學人才能力和水平的提升；
4.開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化；
5.開展對外交流和國際合作；
6.承擔對外醫療服務和本地區重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助；
7.根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系；
8.與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式；
9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作；
10.承擔重慶市、綦江區政府和綦江區衛生健康委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
本單位設置黨政后勤等內設機構13個，分別是黨政辦公室、組織人事科、宣傳統戰科、紀律檢查辦公室、運營管理辦公室、財務科、審計科、信息科、安全保衛科、總務科、醫學裝備部、醫?？?/span>、招標采購辦公室；業務管理科室7個，即醫務部、護理部、科教部、醫院感染管理科、病案統計科、公共衛生科、質量管理辦公室；臨床和醫技科室由衛生行政主管部門按有關規定進行設置，現設有臨床、醫技科室41個。
（三）單位構成
江蘇省人民醫院重慶醫院為納入綦江區衛生健康委員會2024年度決算編制的二級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為82800.43萬元。收、支與2023年度相比，增加8125.15萬元，增長10.9%，主要原因一是醫院持續發展及業務需要增加，使得預算收支大幅增加；二是本年收支虧損2358.86萬元，使用非財政撥款結余2358.86萬元補虧。
1.收入情況。2024年度收入合計80441.56萬元，與2023年度相比，增加6067.24萬元，增長8.2%，主要原因是醫院持續發展業務量增加，使得收入提升。其中：財政撥款收入3376.63萬元，占4.2%；事業收入77024.34萬元，占95.8%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入40.59萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）2358.87萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計82800.43萬元，與2023年度相比，增加8125.15萬元，增長10.9%，主要原因是本年因區域醫療中心建設產生的專家經費發放1212.79萬元，醫保罰款488.56萬元，辦公設備購置、專用設備購置等增加3965.91萬元，使得支出增幅較大。其中：基本支出78035.48萬元，占94.3%；項目支出4764.95萬元，占5.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年收支結余為-2358.86萬元，使用非財政撥款結余2358.86萬元補虧。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為3376.63萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1591.52萬元，下降32.0%。主要原因是2023年財政在一次性績效增核工資及健康禮包160.25萬元、相關醫務人員臨時性工作補助575.71萬元、衛生健康領域社保專項轉移支付中央資金100萬元、深化醫療衛生體制改革－醫療質量安全建設90萬元、深化醫療衛生體制改革－美麗醫院建設100萬元等專項撥款，2024年無此部分補助，因此，財政撥款收支大幅減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3376.63萬元，與2023年度相比，減少1591.52萬元，下降32.0%。主要原因是2023年財政在一次性績效增核工資及健康禮包160.25萬元、相關醫務人員臨時性工作補助575.71萬元、衛生健康領域社保專項轉移支付中央資金100萬元、深化醫療衛生體制改革－醫療質量安全建設90萬元、深化醫療衛生體制改革－美麗醫院建設100萬元等專項撥款，2024年無此部分補助。較年初預算數增加100.15萬元，增長3.1%。主要原因是年中及年末下達和調劑“醫療服務與保障能力提升補助（公立醫院綜合改革）”、“醫學人才培養項目補助資金”等部分財政項目指標導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3376.63萬元，與2023年度相比，減少1591.52萬元，下降32.0%。主要原因是2023年財政在一次性績效增核工資及健康禮包160.25萬元、相關醫務人員臨時性工作補助575.71萬元、衛生健康領域社保專項轉移支付中央資金100萬元、深化醫療衛生體制改革－醫療質量安全建設90萬元、深化醫療衛生體制改革－美麗醫院建設100萬元等專項撥款，2024年無此部分補助，故無對應支出，使得財政支出降幅較大。較年初預算數增加100.15萬元，增長3.1%。主要原因是年中及年末下達和調劑“醫療服務與保障能力提升補助（公立醫院綜合改革）”、“醫學人才培養項目補助資金”等部分財政項目指標，并且當年支出，使得比預算數略有增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出1214.35萬元，占36.0%，較年初預算數增加325.55萬元，增長36.6%，主要原因是“中人”一次性補貼與綜合目標考核獎勵（事業離退休）增加128.29萬元、基本養老保險（事業）增加129.18萬元、職業年金（事業）增加64.91萬元與行政離休支出（統發）等其他支出增加3.17萬元。
（2）衛生健康支出2162.29萬元，占64.0%，較年初預算數減少225.39萬元，下降9.4%，主要原因是基本工資與超額績效指標部分調劑至區衛生健康委用于江蘇專家1.2倍工資支付，使得該部分補助下降。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政決算實行收付實現制，當年財政撥款收支相等，無結余；非財政撥款年末收支結余為-2358.86萬元，通過“使用非財政撥款結余”進行補虧，當年無結余分配，無結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2577.59萬元。其中：人員經費2577.59萬元，與2023年度相比，增加83.31萬元，增長3.3%，主要原因是在編人員人數增加6人，相應的人員經費增加。人員經費用途主要包括本單位職工基本工資、績效工資、基本養老保險、醫療保險等。公用經費0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位無財政撥款的公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出662.16萬元，與2023年度相比，增加108.76萬元，增長19.7%，主要原因是將住院醫師規范化培訓及衛生健康人才培養經費列支于培訓費支出。本年度差旅費支出0萬元，與2023年度相比，減少3.31萬元，下降100.0%，主要原因是2023年市級臨床重點?？祈椖渴屑壯a助用于差旅費支出3.31萬元，本年無相關支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車11輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額913.26萬元，其中：政府采購貨物支出297.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出615.57萬元。授予中小企業合同金額740.20萬元，占政府采購支出總額的81.1%，其中：授予小微企業合同金額592.30萬元，占政府采購支出總額的64.9 %。主要用于采購醫療設備及總務物資等項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項（含自有資金5項，基本公衛3項，財政其他項目12項），涉及財政資金799.05萬元；以委托第三方出具報告的方式，開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本單位的20個績效自評項目中，多數項目均完成了全年目標值，少數項目如醫學人才培養項目市級補助資金、江蘇省人民醫院重慶醫院（重慶市綦江區人民醫院）第一批醫療設備更新項目及衛生健康人才培養項目，因項目周期長于一年或者為學年制，因此當年未使用完，存在目標值偏離情況。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
霍曉雯、趙婷???023-48621011
