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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2021-00012
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-18
- [ 發布日期 ]
- 2021-10-18
綦江區信訪辦公室2020年度決算公開
重慶市綦江區信訪辦公室（本級）
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關信訪穩定工作的方針政策和法律法規，開展群眾工作、信訪穩定工作政策理論研究，探索群眾工作、信訪穩定工作新方法，總結推廣先進典型和經驗。
2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項；協調處理重要信訪事項；督促檢查信訪事項的處理。
3.研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。
4.負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室的日常工作。統籌負責全區領導干部接訪下訪群眾工作；調研群體類信訪問題。
5.負責區信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
6.負責信訪穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報重大信訪穩定風險隱患，實施全區重大決策事項社會穩定風險評估工作，牽頭負責信訪穩定突出問題專項治理工作，統籌負責重大活動期間現場信訪穩定接待工作。
7.對各街鎮、部門群眾工作和信訪穩定工作開展情況進行指導、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
??????（二）機構設置
??根據綦江委辦發〔2019〕21號文件，重慶市綦江區信訪辦公室現有綜合科、辦信接訪復查科、信訪穩定協調科和重慶市綦江區信訪投訴受理中心（事業單位）、重慶市綦江區群眾工作信息管理中心。行政編制8名，處級領導職數5名，科級領導職數3名。2020年末實有行政人員9名，處級領導5名，其中：主任1名，副主任3名，信訪督查員2名；科級3名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區信訪投訴受理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計518.96萬元，支出總計518.96萬元。收支較上年決算數 增加31.52萬元、 增長 6.5%，主要原因是人員增資。
2.收入情況。2020年度收入合計493.62萬元，較上年決算數增加11.26萬元，增長2.3%，主要原因是人員增資。其中：財政撥款收入493.62萬元，占100%，年初結轉和結余25.33萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計513.96萬元，較上年決算數增加31.88萬元，增長6.6%，主要原因是人員增資。其中：基本支出 286.25萬元，占55.7%；項目支出227.70萬元，占44.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余5.00萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降6.5%，主要原因人員增資。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計518.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加31.52萬 元，增長6.5%。主要原因是人員增資。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入493.62萬元，較上年決算數增加11.26萬元，增長2.3%。主要原因是人員增資。較年初預算數減少5.60萬元，下降1.1%。主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余25.33萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出513.96萬元，較上年決算數增加31.88萬元，增長6.6%。主要原因是人員增資。較年初預算數增加9.38萬元，增長1.9%。主要原因是人員增資。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.00萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降6.5%，主要原因是人員增資。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出351.65萬元，占68.4%，較年初預算數減少102.36萬元，下降22.5%，主要原因一是我單位厲行節約；二是根據工作需要，調整至科學技術支出。
（2）科學技術支出75.50萬元，占14.7%，較年初預算數增加75.50萬元，增長%，主要原因是工作開展的需要。
（3）社會保障與就業支出53.77萬元，占10.5%，較年初預算數增加24.93萬元，增長86.6%，主要原因是人員增資。
（4）衛生健康支出10.98萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（5）住房保障支出12.06萬元，占2.3%，較年初預算數增加1.32萬元，增長12.3%，主要原因是人員增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?????? 2020年度一般公共財政撥款基本支出286.25萬元。其中：人員經費251.55萬元，較上年決算數增加65.18萬元，增長35%，主要原因是人員增資及新增退休干部撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。公用經費34.71萬元，較上年決算數減少36.53萬元，下降51.3%，我單位厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、其他交通費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款至決算情況說明。
????本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計3.47萬元，較年初預算數減少0.03萬元，下降0.9%，主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。 較上年支出數減少3.48萬元，下降50.1%，主要原因一是投訴中心公務車費用已獨立核算。二是我辦嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。
公務車運行維護費3.32萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.18萬元，下降5.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。較上年支出數減少3.63萬元，下降52.2%，主要原因一是投訴中心公務車費用已獨立核算。二是我辦嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。
公務接待費0.15萬元，主要用于接待市級部門或其他區縣信訪辦來其調研指導工作。費用支出較年初預算數增加0.15萬元，增長100%，主要原因是年初未預算公務接待費用。較上年支出數增加0.15萬元，增長100%，主要原因是根據實際工作開展需要。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次12人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費125.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.32萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出34.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少36.53萬元，下降51.3%，主要原因是下屬事業單位區信訪投訴受理中心獨立核算。
本年度會議費支出5.22萬元，較上年決算數增加1.92萬元，增長58.2%，主要原因是工作需要，召開會議次數增多。本年度培訓費支出 1.09萬元，較上年決算數增加0.83萬元，增長319.2%，主要原因是各街鎮部門系統操作人員更換頻繁，開展業務培訓。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2.36萬元，其中：政府采購貨物支出2.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 2.36萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公桌椅、電器設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對9個項目開展了績效自評，涉及資金192.6萬元。按照績效評價的結果，我單位9個項目執行進度都達到了100%。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
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2020年度區級預算單位項目支出績效自評表 | |||||||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區信訪辦公室??????????????????????????單位：萬元 | |||||||||||
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項目名稱 |
綦江114政務熱線 |
自評總分 |
100 | ||||||||
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業務主管部門 |
重慶市綦江區信訪辦公室 |
聯系人 |
劉丹，聯系電話：13640567010 | ||||||||
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項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||||||
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年度資金總額： |
62 |
62 |
100 |
10 | |||||||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||||||
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區級資金 |
62 |
62 |
100 |
/ | |||||||
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其他資金 |
/ | ||||||||||
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
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陽光綦江114政務熱線是中國電信依托114號碼百事通平臺整合各類政務資源搭建的政務信息公開、查詢平臺。加強查詢、轉接、解答、反饋、錄音，信息管理平臺對查無信息、熱點難點信息、投訴和政務信息進行記錄、流轉、處理和歸檔，構建記錄群眾、陽光政務服務支撐人員和支撐部門之間的信息流通渠道。 |
加強查詢、轉接、解答、反饋、錄音，信息管理平臺對查無信息、熱點難點信息、投訴和政務信息進行記錄、流轉、處理和歸檔，構建記錄群眾、陽光政務服務支撐人員和支撐部門之間的信息流通渠道。全年共接聽群眾熱線2800余件，解決群眾訴求2000余件。 | ||||||||||
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | ||||
|
向社會公眾提供相關政策、行政辦事流程、政策執行結果等政務信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉接服務。 |
件 |
30% |
≧2000 |
2800 |
100% |
30 | |||||
|
平臺對熱點難點信息、投訴和政務信息進行記錄、流轉、處理和歸檔。 |
件 |
30% |
≧1600 |
2000 |
100% |
30 | |||||
|
三重一大事項納入黨組會討論率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | |||||
|
資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | |||||
|
服務對象滿意度 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | |||||
|
資金執行率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | |||||
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未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
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114政務熱線是充分整合政務資源、全面擴大政務公開、有效解決群眾訴求的便民服務平臺，具有五大功能：一是信息查詢。提供并查詢全區各級政府機構對外服務聯系電話、各部門職責分工、惠民政策等相關信息。二是解答政策。提供各種政策法規、辦事流程、公共服務在線解答咨詢。三是受理投訴。接受、轉辦群眾的各種舉報投訴、問題反映和意見建議。四是提供幫助。對群眾的實際困難提供幫助渠道和解決方法。五是反饋民意。通過對各種數據和通話錄音的統計、整理、分析，提供月度運行報告，向黨委、政府反饋民生熱難點問題和意見建議。
項目主要產出和效果：一是集政務信息公開、查詢平臺，向社會公眾提供相關政策、行政辦事流程、政策執行結果等政務信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉接服務。發現的問題及原因，一是公開咨詢的政策不夠深入和全面，二是部分熱線受理事項辦理質量不高。下一步改進措施，一是強化工作人員對政策的學習，充分了解，吃透政策，進一步做好咨詢服務工作，二是進一步做好熱線管理工作，強化辦理、反饋等職能，提高熱線受理事項的辦理質量。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果
無市財政局委托第三方開展重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（經濟支出分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（經濟支出分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886533或023-85888630。
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