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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2021-00013
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-18
綦江區(qū)信訪投訴受理中心2020年度決算公開
重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)
??1.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴，承辦國家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉(zhuǎn)的網(wǎng)上投訴事項，向各街鎮(zhèn)、區(qū)級相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項，推動網(wǎng)上信訪代理和視頻接訪工作，為開展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作。
2.承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)的管理維護(hù)工作，負(fù)責(zé)信訪數(shù)據(jù)的安全管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦門戶網(wǎng)站、新媒體平臺的管理維護(hù)工作。指導(dǎo)街鎮(zhèn)和部門信訪投訴受理工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)群眾接待中心（大廳）和區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)公開定點接待場所有關(guān)工作，做好群眾來信、來訪事項的交辦、轉(zhuǎn)送工作，匯總、分析、反映和通報重要來信來訪信息。
4.協(xié)助處理涉及政策性、群體性的信訪問題，調(diào)查研究群眾思想動態(tài)和群眾工作情況，形成意見建議。
5.協(xié)助處理群體性集訪和突發(fā)事件，參與群眾到市進(jìn)京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
??（二）機構(gòu)設(shè)置
??根據(jù)綦委編〔2019〕13號文件，重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心事業(yè)編制14名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2020年年末實有事業(yè)編制13名，其中科級領(lǐng)導(dǎo)4名。
????（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)信訪投訴受理中心屬于二級預(yù)算單位，屬區(qū)信訪辦下屬一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計295.72萬元，支出總計295.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加96.34萬元、增長??48.3%，主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。
2.收入情況。2020年度收入合計275.18萬元，較上年決算數(shù)增加85.10萬元，增長44.8%，主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。其中：財政撥款收入275.18萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.54萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計295.72萬元，較上年決算數(shù)增加98.44萬元，增長49.9%，主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。其中：基本支出 263.37萬元，占89.1%；項目支出32.35萬元，占10.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.10萬元，下降100%，主要原因人員增資。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計295.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加96.34萬元，增長48.3%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入275.18萬元，較上年決算數(shù)增加85.10萬元，增長44.8%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加14.67萬元，增長5.6%。主要原因是人員增資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.54萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出295.72萬元，較上年決算數(shù)增加98.44萬元，增長49.9%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加33.10萬元，增長12.6%。主要原因是人員增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.10萬元，下降100%，主要原因人員增資。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出246.50萬元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.32萬元，增長13.5%，主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用。
（2）社會保障與就業(yè)支出25.39萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬元，增長11%，主要原因是人員增資。
（3）衛(wèi)生健康支出11.13萬元，占3.8%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）住房保障支出12.70萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長11.1%，主要原因是人員增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出263.37萬元。其中：人員經(jīng)費231.03萬元，較上年決算數(shù)增加61.01萬元，增長35.9%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險等。公用經(jīng)費32.35萬元，較上年決算數(shù)增加5.09萬元，增長18.7%，主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降46%，主要原因是我辦嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，減少公車運行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加1.89萬元，主要原因是投訴中心公務(wù)車費用已獨立核算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費1.74萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降50.3%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，主要原因是投訴中心公務(wù)車費用已獨立核算。
公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于接待市級部門來綦調(diào)研指導(dǎo)工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因是年初預(yù)算錯誤，未預(yù)算接待費用。較上年支出數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因是工作開展支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次20人，其中：國內(nèi)外??事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費76.80元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少10.45萬元，下降99.5%，主要原因是與區(qū)信訪辦合署辦公，費用已從區(qū)信訪辦列支。本年度培訓(xùn)費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報目標(biāo)自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金32.35萬元。按照績效評價的結(jié)果，我單位1個項目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
|
2020年度區(qū)級預(yù)算單位項目支出績效自評表 | ||||||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)信訪辦公室單位：萬元 | ||||||||||||
|
項目名稱 |
運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費 |
自評總分 |
100 | |||||||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室 |
聯(lián)系人 |
劉丹，聯(lián)系電話：13640567010 | |||||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||||||||
|
年度資金總額： |
32.35 |
32.35 |
100 |
10 | ||||||||
|
其中：中央補助 |
/ | |||||||||||
|
市級補助 |
/ | |||||||||||
|
區(qū)級資金 |
32.35 |
32.35 |
100 |
/ | ||||||||
|
其他資金 |
/ | |||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||
|
確保區(qū)信訪投訴受理中心的正常運轉(zhuǎn)。 |
確保區(qū)信訪投訴受理中心的正常運轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | |||||
|
區(qū)信訪投訴中心人員 |
人 |
30% |
=13 |
13 |
100% |
30 | ||||||
|
辦公場所的維護(hù) |
個 |
30% |
=2 |
2 |
100% |
30 | ||||||
|
三重一大事項納入黨組會討論率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
資金支出流程符合財務(wù)管理制度和收支管理制度率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
資金執(zhí)行率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
||||||||||||
2.績效自評報告或案例
無委托第三方開展績效自評的項目。
（三）重點績效評價結(jié)果
無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85886533或023-85888630。
