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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2023-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-06
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心2022年度決算公開
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責群工系統(tǒng)、區(qū)長公開信箱（電話）各類信息的接收、交辦、協(xié)調(diào)、答復等工作。負責對接我區(qū)陽光重慶廣播熱線節(jié)目上線工作。
2.負責人民建議征集工作，開展社情民意調(diào)研、分析和通報。
3.負責宣傳本區(qū)貫徹、落實新時期黨的群眾工作路線、方針和政策的情況，協(xié)助探索和推廣新時期群眾工作新機制，總結宣傳本區(qū)信訪穩(wěn)定工作、群眾工作先進經(jīng)驗和典型案例。
4.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心事業(yè)編制4名，科級領導職數(shù)1名。2021年年末實有事業(yè)編制4名，其中科級領導1名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，區(qū)群眾工作信息管理中心屬于二級預算單位，屬區(qū)信訪辦下屬一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計79.02萬元，支出總計79.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.37萬元,增長10.3%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計79.02萬元，較上年決算數(shù)增加7.37萬元，增長10.3%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中：財政撥款收入79.02萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計79.02萬元，較上年決算增加7.37萬元，增長10.3%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中：基本支出72.45萬元，占91.7%；項目支出6.57萬元，占8.3%。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計79.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加7.37萬元，增長10.3%。主要原因是增人增資及清算以前年度待遇。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入79.02萬元，較上年決算數(shù)增加7.37萬元，增長10.3%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預算數(shù)減少3.17萬元，下降3.9%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出79.02萬元，較上年決算數(shù)增加7.37萬元，增長10.3%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預算數(shù)減少3.17萬元，下降3.9%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出66.10萬元，占83.6%，較年初預算數(shù)減少2.57萬元，下降3.7%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，縮減開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出6.48萬元，占8.2%，較年初預算數(shù)減少0.60萬元，下降8.5%，主要原因是清算以前年度待遇。
（3）衛(wèi)生健康支出3.20萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（4）住房保障支出3.24萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出72.45萬元。其中：人員經(jīng)費62.65萬元，較上年決算數(shù)增加12.77萬元，增長25.6%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保繳費等。公用經(jīng)費9.80萬元，較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降28.9%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務費、其他交通費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是未產(chǎn)生費用。較上年支出數(shù)增加0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是未產(chǎn)生費用。較上年支出數(shù)增加0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是未產(chǎn)生費用。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降100%，主要原因是未產(chǎn)生費用。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金6.57萬元。按照績效評價的結果，我單位1個項目執(zhí)行進度都達到了100%。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
未委托第三方開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888630。
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