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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2024-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室（本級）2023年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室（本級）
2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī)，開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究，探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法，總結(jié)推廣先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)。
2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。
3.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
4.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作；調(diào)研群體類信訪問題。
5.負(fù)責(zé)區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
6.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險隱患，實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作，牽頭負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定突出問題專項(xiàng)治理工作，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作。
7.對各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕21號文件，重慶市綦江區(qū)信訪辦公室現(xiàn)有綜合科、辦信接訪復(fù)查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。綦江區(qū)信訪辦公室行政編制8名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2023年末實(shí)有行政人員9名，處級領(lǐng)導(dǎo)5名，其中：主任1名，副主任2名，信訪督查員2名；科級3名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位是重慶市綦江區(qū)信訪辦公室（本級），屬行政單位，無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計456.20萬元，支出總計456.20萬元。收支較上年決算數(shù)減少39.77萬元，下降8.02%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
2.收入情況。2023年度收入合計456.20萬元，較上年決算數(shù)減少39.77萬元，下降8.02%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。其中：財政撥款收入456.20萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計456.20萬元，較上年決算數(shù)減少39.77萬元，下降8.02%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。其中：基本支出282.18萬元，占61.85%；項(xiàng)目支出174.02萬元，占38.15%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計456.20萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少39.77萬元，下降8.02%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入456.20萬元，較上年決算數(shù)減少39.77萬元，下降8.02%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少65.00萬元，下降12.47%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出456.20萬元，較上年決算數(shù)減少39.77萬元，下降8.02%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少65.00萬元，下降12.47%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出382.79萬元，占83.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少66.36萬元，下降14.77%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出46.58萬元，占10.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.54萬元，增長10.80%，主要原因是人員增資。
（3）衛(wèi)生健康支出11.19萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長0.54%，主要原因是人員增資。
（4）住房保障支出15.63萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，下降17.21%，主要原因是調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出282.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)236.78萬元，較上年決算數(shù)減少15.48萬元，下降6.14%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)45.40萬元，較上年決算數(shù)增加4.94萬元，增長12.21%，主要原因是工作開展需要。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，下降37.95%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少17.42萬元，下降87.80%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少18.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年采購公務(wù)車，本年未采購。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元，主要用于開展信訪維穩(wěn)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降30.86%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)增加1.08萬元，增長80.60%，主要原因是工作量增加，開展工作實(shí)際支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.49萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.21萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.94萬元，增長12.21%，主要原因是工作開展實(shí)際支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額122.40萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出122.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購114政務(wù)服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦以填報績效目標(biāo)自評表形式對13個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金174.02萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我中心沒有委托第三方開展績效自評項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我部門對陽光綦江114政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)開展了績效評價，涉及財政撥款項(xiàng)目資金61.5萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我辦開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888630。
