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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB195931XR/2021-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 社會保障
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）2020年決算公開報告
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）
2020年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》和黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機構(gòu)改革方案》，以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕19號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局，為區(qū)政府工作部門。
- 職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實，完善動態(tài)調(diào)整，落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實施長期護理保險政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格的合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、機要、信息、檔案、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責(zé)機關(guān)黨群工作，承擔(dān)機關(guān)財務(wù)、人事管理、機構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作。
2.宣教法規(guī)科。負責(zé)組織實施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負責(zé)實施本單位內(nèi)控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負責(zé)起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.待遇保障科。組織實施醫(yī)療保障參保籌資和待遇落實。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制審核。承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項補充保險的管理工作。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施長期護理保險參保籌資和待遇落實。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，推動建立動態(tài)調(diào)整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策。協(xié)助完成招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（三）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設(shè)局長1名、副局長2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計8,433.28萬元，支出總計8,433.28萬元。收支較上年決算數(shù) 增加2,026.46萬元、 增長 31.6%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。
2.收入情況。2020年度收入合計7,328.44萬元，較上年決算數(shù)增加1,021.62萬元，增長16.2%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。其中：財政撥款收入7,328.44萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計7,290.81萬元，較上年決算數(shù)增加1,985.69萬元，增長37.4%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。其中：基本支出 171.17萬元，占2.3%；項目支出7,119.64萬元，占97.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬元，較上年決算數(shù)增加40.77萬元，增長3.7%，主要原因是醫(yī)療救助資金結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8,433.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,026.46萬 元，增長31.6%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,246.44萬元，較上年決算數(shù)增加939.62萬元，增長14.9%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。較年初預(yù)算數(shù) 增加2,359.26萬元，增長48.3%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,208.81萬元，較上年決算數(shù)增加1,903.69萬元，增長35.9%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長過快。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,219.93萬 元，增長20.4%。主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬元，較上年決算數(shù)增加40.77萬元，增長3.7%，主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面
（1）社會保障與就業(yè)支出32.29萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.64萬 元，增長137.1%，主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費。
（2）衛(wèi)生健康支出6,577.66萬元，占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加609.25萬 元，增長10.2%，主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬 元，增長100.0%，主要原因是專款安排河長制整治河流費用。
（4）農(nóng)林水支出585.98萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加585.98萬 元，增長100.0%，主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付安排的扶貧支出經(jīng)費支出。
（5）住房保障支出7.88萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.06萬 元，增長15.5%，主要原因是單位職工人數(shù)增加導(dǎo)致公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出171.17萬元。其中：人員經(jīng)費138.50萬元，較上年決算數(shù)減少209.41萬 元，下降60.2%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報決算514.6萬元。人員經(jīng)費用途主要包括津貼補貼25.21萬元、獎金28.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費10.19萬元、職業(yè)年金繳費5.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.22萬元、基本工資33.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.96萬元、其他社會保障繳費9.11萬元、住房公積金7.88萬元、其他工資福利支出11.77萬元、獎勵金0.05萬元。公用經(jīng)費32.67萬元，較上年決算數(shù)減少53.95萬元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報決算514.6萬元。公用經(jīng)費用途主要包括郵電費9.84萬元、委托業(yè)務(wù)費6.77萬元、公務(wù)用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元、辦公費0.27萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入82.00萬元，較上年決算數(shù)增加82.00萬元，增長100.0%，主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。本年支出82.00萬元，較上年決算數(shù)增加82.00萬元，增長%，主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。
- 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計20.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元，下降9.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。 較上年支出數(shù)增加19.30萬 元，增長2325.3%，主要原因是我單位是新成立單位，購置應(yīng)急保障用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費15.78萬元，主要用于我單位是新成立單位，購置應(yīng)急保障用車一輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降1.4%，主要原因是新車維護費用少。較上年支出數(shù)增加15.78萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，購置應(yīng)急保障用車一輛。
公務(wù)車運行維護費2.94萬元，主要用于我單位應(yīng)急車運行費用 ，包括油費、過路橋費、保險費、車輛維護費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降16%，主要原因是厲行節(jié)約，按小車定點管理。較上年支出數(shù)增加2.94萬元，增長100.0%，主要原因是上年我單位沒有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費1.40萬元，主要用于接待市、區(qū)外來我單位考察和指導(dǎo)用餐接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降48.1%，主要原因是厲行節(jié)約，所有接待都在市民服務(wù)中心食堂用餐。較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長68.7%，主要原因是開展了市組織的區(qū)縣交叉對醫(yī)藥機構(gòu)核查的接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次200人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費70.19元，車均購置費15.78萬元，車均維護費2.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.67萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支、辦公費0.27萬元、郵電費9.84萬元、委托業(yè)務(wù)費6.77萬元、公務(wù)用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少53.95萬元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報決算。
本年度會議費支出0.90萬元，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長36.4%，主要原因是2020度召開電子醫(yī)保憑證推廣會二次。本年度培訓(xùn)費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.36萬元，下降100.0%，主要原因是主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報決算。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額56.77萬元，其中：政府采購貨物支出41.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出15.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.27萬元，占政府采購支出總額的90.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 51.27萬元，占政府采購支出總額的90.3%。主要用于采購醫(yī)療保險政策宣傳、辦公設(shè)備購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體績效和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金2100萬元；從評價情況來看，我單位全面完成了整體績效目標(biāo)。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評表
|
2020年度區(qū)級預(yù)算單位整體績效自評表 | ||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局 |
單位：萬元、人 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | |
|
（三級指標(biāo)） |
（分) | |||||||
|
推進業(yè)務(wù)下沉覆蓋街鎮(zhèn) |
個 |
5 |
21 |
21 |
5% |
5 | ||
|
醫(yī)療保險參保率 |
% |
5 |
95 |
96% |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
66.01 |
67.88 |
5% |
5 | ||
|
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
14.13 |
14.69 |
5% |
5 | ||
|
生育保險參保人數(shù) |
萬人 |
5 |
8.02 |
8.26 |
5% |
5 | ||
|
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
55000 |
60844 |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
53000 |
53955 |
5% |
5 | ||
|
特殊人群參保資助率 |
% |
5 |
95 |
100.0% |
5% |
5 | ||
|
特殊人群報銷（含離休、殘軍、軍休等） |
人次 |
5 |
1400 |
2174 |
5% |
5 | ||
|
特殊疾病就醫(yī)卡辦理人次 |
人次 |
5 |
10000 |
20125 |
5% |
5 | ||
|
異地就醫(yī)手工報銷人次 |
人 |
5 |
1200 |
1467 |
5% |
5 | ||
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次 |
人次 |
5 |
90000 |
97833 |
5% |
5 | ||
|
生育保險待遇享受人次 |
人次 |
5 |
1000 |
3746 |
5% |
5 | ||
|
現(xiàn)場檢查（約談）家次 |
家次 |
5 |
600 |
900 |
5% |
5 | ||
|
查處違規(guī)違約家次 |
家次 |
5 |
140 |
169 |
5% |
5 | ||
|
藥品集中帶量采購協(xié)議簽訂完成率 |
% |
5 |
95 |
100 |
5% |
5 | ||
|
社會公眾滿意度 |
% |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
接入異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺家次 |
個 |
5 |
54 |
55 |
5% |
5 | ||
|
醫(yī)保電子憑證下載注冊率 |
% |
5 |
30 |
14.11 |
5% |
5 | ||
|
各項資金及時支付率 |
元 |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)： 陳賢 績效評價負責(zé)人：劉世德 |
經(jīng)辦人：張紅進 | |||||||
|
2020年度區(qū)級預(yù)算單位項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
單位：萬元 | |||||
|
項目名稱 |
住院及特病門診補助(公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)安排 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局 |
聯(lián)系人 |
張紅進：13108982805 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
2100 |
2100 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
市級補助 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
區(qū)級資金 |
2100 |
2100 |
100 |
/ | |||
|
其他資金 |
/ |
/ |
/ |
/ | |||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
|
處級（含處級）以下在職人員年度累計符合補助范圍內(nèi)的門診醫(yī)療費用的人員補助。全年預(yù)計人數(shù)15500人次。 |
15500人次 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
產(chǎn)出：報帳人次 |
人次 |
50 |
15500 |
17500 |
100.0% |
50 | |
|
效益：支付費用 |
萬元 |
30 |
2100 |
2100 |
100.0% |
30 | |
|
滿意度 |
% |
10 |
90% |
1 |
95% |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)： 陳賢 |
績效評價負責(zé)人：劉世德 |
經(jīng)辦人：張紅進 |
|
| |||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-87260750。
