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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB195931XR/2023-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 社會(huì)保障
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
重慶市綦江區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購服務(wù)中心的通知》綦委編〔2020〕23號(hào)新設(shè)立的公益一類事業(yè)單位正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位。
職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)藥招標(biāo)采購制度規(guī)范。
2.承擔(dān)監(jiān)督、指導(dǎo)醫(yī)藥招標(biāo)采購的具體事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)、醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測(cè)分析、醫(yī)藥價(jià)格信息發(fā)布、醫(yī)藥價(jià)格政策咨詢等事務(wù)性工作。
4.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購服務(wù)中心，事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名。2022年12月在編在崗3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：1.2023年年初預(yù)算數(shù)60.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款64.35萬元（基本支出預(yù)算51.62萬元、項(xiàng)目支出預(yù)算8.5萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款4.24萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)64.35萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算57.8萬元，住房保障支出預(yù)算2.19萬元。增加的主要原因是工資調(diào)整所致。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.35萬元。其中：基本支出55.85萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8.5萬元。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年增加（或減少）0 萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是沒有出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年減少0 萬元，主要原因是按上年標(biāo)準(zhǔn)編制；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元；主要原因是2023年沒有購置車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.0萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8.5萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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