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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2023-00223
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕105號）規(guī)定，重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)管理的正科級公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行建設(shè)工程檔案有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、制度。
2.負(fù)責(zé)建設(shè)工程檔案專項(xiàng)驗(yàn)收，按規(guī)定接收需長期和永久保存的建設(shè)工程檔案。
3.負(fù)責(zé)對接收的建設(shè)工程檔案、城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)技術(shù)檔案等進(jìn)行管理、編研、開發(fā)，利用城建檔案開展服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)建設(shè)市場各方主體城建檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助主管部門開展專項(xiàng)督查。
5.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況
2022年度收入總計(jì)121.55萬元，支出總計(jì)121.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少146.92萬元,下降54.7%，主要原因是工作任務(wù)較上年發(fā)生了變化，故對應(yīng)的項(xiàng)目收支較上年有了減少。
2.收入情況
2022年度收入合計(jì)121.55萬元，較上年決算數(shù)減少16.21萬元，下降11.8%，主要原因是經(jīng)濟(jì)增速變緩，上級資金補(bǔ)助減少。其中：財(cái)政撥款收入121.55萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況
2022年度支出合計(jì)121.55萬元，較上年決算減少146.92萬元，下降54.7%，主要原因是工作任務(wù)較上年發(fā)生了變化，故對應(yīng)的項(xiàng)目收支較上年有了減少。其中：基本支出85.44萬元，占70.3%；項(xiàng)目支出36.11萬元，占29.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年支付結(jié)清，未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)121.55萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少146.92萬元，下降54.7%。主要原因是2021年有年初的財(cái)政部撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，2022年則沒有年初的財(cái)政部撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.55萬元，較上年決算數(shù)減少16.21萬元，下降11.8%。較年初預(yù)算數(shù)減少30.16萬元，下降19.9%。主要原因是2022年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.55萬元，較上年決算數(shù)減少146.92萬元，下降54.7%。較年初預(yù)算數(shù)減少。30.16萬元，下降19.9%。主要原因是2022年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年支付結(jié)清，所以未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出13.61萬元，占11.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬元，增長16.2%，主要原因是計(jì)提基數(shù)調(diào)整增加。
（2）衛(wèi)生健康支出4.05萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長4.7%，主要原因是計(jì)提基數(shù)調(diào)整增加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.84萬元，占80.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.81萬元，下降26.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（4）住房保障支出6.06萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.58萬元，增長74.1%，主要原因是計(jì)提基數(shù)調(diào)整增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)69.48萬元，較上年決算數(shù)減少125.63萬元，下降64.4%，主要原因是控制成本，減少人員經(jīng)費(fèi)支出。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)15.97萬元，較上年決算數(shù)增加1.26萬元，增長8.6%，主要原因是按照工作的需要，公用經(jīng)費(fèi)增加。
公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.48萬元，下降100%。主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，主要用于接待上級部門對檔案中心進(jìn)行巡查時(shí)的工作餐費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.48萬元，下降100%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降100%，主要原因是主要原因是控制成本，減少會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長41.3%，主要原因是本年度按照工作計(jì)劃，培訓(xùn)次數(shù)有所增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，從評價(jià)情況來看，自我評價(jià)結(jié)果總體較好，都達(dá)到了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，均為優(yōu)良等級。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2022年，本單位共開展了3個(gè)項(xiàng)目的績效自評，現(xiàn)將其中“城建檔案庫房租用費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況詳見附表。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678506。
附件：
重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心決算公開表.xlsx
