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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2023-00227
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位，主要職能是：
1.貫徹執(zhí)行房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程工地特種及非特設(shè)備監(jiān)督管理，開展本行業(yè)“三類”人員考核培訓(xùn)工作，協(xié)助監(jiān)督檢查從業(yè)人員持證上崗情況。
5.參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
6.協(xié)助主管部門監(jiān)督管理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目防雷工程質(zhì)量。
7.協(xié)助主管部門監(jiān)督管理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理單位、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)行為。
8.負(fù)責(zé)處理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量和安全投訴。
9.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本部門無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)606.61萬(wàn)元，支出總計(jì)606.61萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少141.32萬(wàn)元，下降18.9%，主要原因是2021年 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目為一次性收支項(xiàng)目，2022年沒有。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)606.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少91.33萬(wàn)元，下降13.1%，主要原因是2022年事業(yè)收入中的科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算收入減少。其中：財(cái)政撥款收入606.61萬(wàn)元，占100%；
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)606.61萬(wàn)元，較上年決算減少141.32萬(wàn)元，下降18.9%，主要原因是2021年 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目為一次性收支項(xiàng)目，2022年沒有。其中：基本支出516.05萬(wàn)元，占85.1%；項(xiàng)目支出90.56萬(wàn)元，占14.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年支付結(jié)清，未存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)606.61萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少141.32萬(wàn)元，下降18.9%。主要原因是2021年 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目為一次性收支項(xiàng)目，2022年沒有。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入606.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少91.33萬(wàn)元，下降13.1%。主要原因是2022年事業(yè)收入中的科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算收入減少，較年初預(yù)算數(shù)減少79.39萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因是2022年事業(yè)收入中的科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出606.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.32萬(wàn)元，下降18.9%。主要原因是2021年 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目為一次性收支項(xiàng)目，2022年沒有。較年初預(yù)算數(shù)減少79.39萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因是2021年 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目為一次性收支項(xiàng)目，2022年沒有。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年支付結(jié)清，未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.63萬(wàn)元，占11.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)社保基數(shù)較去年有所增加。
（2）衛(wèi)生健康支出22.57萬(wàn)元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是年中追減行政事業(yè)單位醫(yī)療類支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出476.13萬(wàn)元，占78.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少106.68萬(wàn)元，下降18.3%，主要原因是年中追減質(zhì)量監(jiān)督及行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)支出。
（4）住房保障支出40.27萬(wàn)元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因是事業(yè)單位住房公積金調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
1.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出516.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)436.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助項(xiàng)目增加。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
2.公用經(jīng)費(fèi)79.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少23.51萬(wàn)元，下降22.8%，主要原因是質(zhì)量監(jiān)督及行業(yè)管理工作開展支出經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.52萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬(wàn)元，下降30.6%，較上年支出數(shù)減少3.26萬(wàn)元，下降33.3%，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.52萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、建筑行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督和施工安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降6.9%，較上年支出數(shù)減少1.74萬(wàn)元，下降21.1%，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.40萬(wàn)元，下降100%，較上年支出數(shù)減少1.52萬(wàn)元，下降100%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.53萬(wàn)元，下降100%，主要原因是受疫情影響，未發(fā)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.70萬(wàn)元，下降54.7%，主要原因是受疫情影響，部分培訓(xùn)取消。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)6個(gè)資金項(xiàng)目，開展了以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表的形式對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行了目標(biāo)績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金91.9萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2022年，本部門共開展了6個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，詳見附表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本部門績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678506。
附件：
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心決算公開表.xlsx
