重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕45號(hào)）文件規(guī)定，原重慶市綦江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)更名為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，隸屬于區(qū)政府工作部門（正處級(jí)），加掛重慶市綦江區(qū)人民防空辦公室牌子。其主要職能職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬定相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。指導(dǎo)街鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)等的征收。會(huì)同財(cái)政部門籌集城市建設(shè)維護(hù)資金，編制收支年度計(jì)劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。貫徹執(zhí)行房屋面積管理、房屋交易管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。

4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作。貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合相關(guān)單位組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收集儲(chǔ)備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)管理。擬定申報(bào)城市軌道建設(shè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導(dǎo)城市軌道交通物業(yè)開發(fā)，協(xié)調(diào)城市軌道交通建設(shè)資金的籌集。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌制定城市提升年度建設(shè)計(jì)劃和方案，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作及項(xiàng)目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌項(xiàng)目進(jìn)度安排、推進(jìn)實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作。

10.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。

12.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

13.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)專項(xiàng)建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。

14.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

15.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策，開展建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

17.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

18.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展相關(guān)領(lǐng)域國際國內(nèi)交流合作。

19.負(fù)責(zé)人民防空工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制人民防空建設(shè)規(guī)劃，擬訂、修訂城市防空襲方案及實(shí)施計(jì)劃。負(fù)責(zé)人防工程、指揮通信建設(shè)管理及人民防空宣傳教育工作。

20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織、非公組織黨建工作。

21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)改革后，按照職能職責(zé)調(diào)整要求，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加至13個(gè)，其分別為：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、財(cái)務(wù)科（區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理辦公室）、設(shè)計(jì)與綠色建筑發(fā)展科、建筑管理科（行政審批服務(wù)科）、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、住房管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)管理科、城市提升統(tǒng)籌科（基礎(chǔ)設(shè)施管理科）、群眾工作科、人防工程科、建設(shè)工程消防科、排水管理科。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號(hào)）文件規(guī)定，區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下設(shè)事業(yè)單位11個(gè)，構(gòu)成為：參公事業(yè)單位1個(gè)（重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)），自收自支事業(yè)單位1個(gè)（重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測(cè)中心），全額撥款事業(yè)單位9個(gè)（重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所）。

按照《關(guān)于區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心更名及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2020〕26號(hào)）要求，重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心更名為重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心，不再承擔(dān)建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)工作。
????????按照關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測(cè)中心改制為重慶市綦江區(qū)渝南建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司實(shí)施方案》的通知（綦建委〔2021〕117號(hào)）要求，重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測(cè)中心改制為重慶市綦江區(qū)渝南建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有11個(gè)，分別為：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)16,459.09萬元，支出總計(jì)16,459.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少13,419.12萬元,下降44.9%，主要原因是2022年較上年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動(dòng)。主要有人防費(fèi)及配套費(fèi)返還、稅收返還資金、房交契稅優(yōu)惠政策等項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)15,088.24萬元，較上年決算數(shù)減少6,417.48萬元，下降29.8%，主要原因是2022年較上年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入15,088.24萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,370.85萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)16,459.09萬元，較上年決算減少13,419.12萬元，下降44.9%，主要原因是2022年較上年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動(dòng)。其中：基本支出3,966.21萬元，占24.1%；項(xiàng)目支出12,492.87萬元，占75.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,459.09萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13,419.12萬元，下降44.9%。主要原因是2022年較上年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動(dòng)。主要有人防費(fèi)及配套費(fèi)返還、稅收返還資金、房交契稅優(yōu)惠政策等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,792.63萬元，較上年決算數(shù)減少5,704.54萬元，下降27.8%。主要原因是保障性安居工程等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少10,444.34萬元，下降41.4%。主要原因是保障性安居工程等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,370.85萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,163.47萬元，較上年決算數(shù)減少9,988.19萬元，下降38.2%。主要原因是保障性安居工程等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入減少，支出也就減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9,073.50萬元，下降36%。主要原因是保障性安居工程等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入減少，支出也就減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,083.19萬元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少159.44萬元，下降12.8%，主要原因是住保中心清理津補(bǔ)貼減少在職人員目標(biāo)考核發(fā)放等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出843.80萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.51萬元，增長(zhǎng)47.7%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)增加支出。

（3）衛(wèi)生健康支出149.84萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.96萬元，下降18.5%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)造成支出減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出2,172.59萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少908.41萬元，下降29.5%，主要原因是年中追減污染治理等項(xiàng)目資金。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,808.56萬元，占29.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加918.48萬元，增長(zhǎng)23.6%，主要原因是年中追加春夏季房交會(huì)契稅優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)算。

（6）農(nóng)林水支出367.49萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.24萬元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造資金項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

（7）資源勘探信息等支出17.30萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.30萬元，增長(zhǎng)1730%，主要原因是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（8）住房保障支出6,720.70萬元，占41.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少9,209.23萬元，下降57.8%，主要原因是住保中心部分保障房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件，以及部分項(xiàng)目資金按支付節(jié)點(diǎn)要求需次年支付。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬元，下降100%，主要原因是年中追減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等項(xiàng)目預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,966.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,396.92萬元，較上年決算數(shù)增加204.44萬元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)569.30萬元，較上年決算數(shù)減少168.30萬元，下降22.8%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入295.61萬元，較上年決算數(shù)減少712.94萬元，下降70.7%，主要原因是房交會(huì)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、房交契稅優(yōu)惠政策、稅收返還等項(xiàng)目今年與去年比較未有收入，所以本年收入下降。本年支出295.61萬元，較上年決算數(shù)減少3,430.94萬元，下降92.1%，主要原因是房交會(huì)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、房交契稅優(yōu)惠政策、稅收返還等項(xiàng)目今年與去年比較未有收入，所以收入下降支出也有所下降。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)40.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少37.04萬元，下降48%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加3.35萬元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)車費(fèi)用增加，車輛使用年限較長(zhǎng)、車況較差，設(shè)施設(shè)備使用年限增加，老化加劇，維修費(fèi)用增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.06萬元，主要用于危房改造檢查驗(yàn)收、保障性住房日常巡察、汛期排查、租金征收、資產(chǎn)清查、入戶調(diào)查、建筑行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督和施工安全檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.44萬元，下降14.1%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控公務(wù)車維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加7.99萬元，增長(zhǎng)31.9%，主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)、車況較差，設(shè)施設(shè)備使用年限增加，老化加劇，維修費(fèi)用增多。

公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，主要用于接待上級(jí)主管部門檢查指導(dǎo)工作，接待區(qū)縣對(duì)口部門交流學(xué)習(xí)、交叉檢查發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.60萬元，下降81.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)，控制經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少4.63萬元，下降39.8%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運(yùn)行成本。受疫情影響，包項(xiàng)目減少，需進(jìn)行會(huì)議、出差、培訓(xùn)、宣傳等活動(dòng)減少，公務(wù)接待費(fèi)也相應(yīng)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待157批次732人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.61元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.01萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.09萬元，較上年決算數(shù)減少11.92萬元，下降91.6%，主要原因是本年度開展項(xiàng)目數(shù)量減少，會(huì)議費(fèi)用因此減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.43萬元，較上年決算數(shù)減少9.64萬元，下降38.5%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.70萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少38.45萬元，下降15%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運(yùn)行成本，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出下降。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額591.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出590.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.50萬元，占政府采購支出總額的10.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.50萬元，占政府采購支出總額的10.1%。主要用于采購重慶城軌快線C5線（中心城區(qū)至綦江萬盛）綦江段、“綦河兩岸”治理提升工程房屋結(jié)構(gòu)安全性鑒定、四個(gè)片區(qū)城市更新實(shí)施方案、綦江區(qū)城市更新規(guī)劃等項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)115個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)115項(xiàng)，涉及資金12492.87萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，與部門職能較相符，且資金能夠足額、及時(shí)到位；同時(shí)，各項(xiàng)目資金支出審批程序較完備；項(xiàng)目能夠完成既定的工作內(nèi)容，并將各項(xiàng)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見附表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目名稱：城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置，根據(jù)重慶市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司編制的《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》文件，已編制綦江區(qū)污泥處理處置設(shè)施規(guī)劃，污泥處理廠名稱為重慶保森環(huán)保科技有限公司，對(duì)污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、污泥處置數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行了規(guī)范要求，據(jù)《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》對(duì)污泥處理廠的設(shè)置和污泥產(chǎn)量的預(yù)算，預(yù)測(cè)污泥處理量3萬噸/年，按要求對(duì)城區(qū)和街鎮(zhèn)污水處理廠污泥進(jìn)行無害化處理，以保護(hù)環(huán)境。

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：污泥處置數(shù)≥30000噸。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：污泥處理率≥90%。

社會(huì)效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥20萬人。

生態(tài)效益指標(biāo)：污泥處置環(huán)境保護(hù)率≥90%。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組從項(xiàng)目決策程序、預(yù)算管理、資金管理、績(jī)效管理及產(chǎn)出效益等方面進(jìn)行分析評(píng)價(jià)、綜合評(píng)分，重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2022年度城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為80.65分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良。得分情況如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。

附件：

重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2022年度部門決算情況說明.pdf

2022年重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)決算公開表.xls