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[ 索引號 ]
11500222MB1855246G/2025-00171
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理）
[ 體裁分類 ]
公告公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-10-16
[ 發(fā)布日期 ]
2025-10-16

重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會下屬事業(yè)單位2024年度決算公開說明及公開報表

重慶市綦江區(qū)住房保障中心

2024年度決算公開說明及公開報表

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．宣傳貫徹住房保障法律、法規(guī)和方針政策；擬訂住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應體系。?

2．具體實施公共租賃住房、廉租住房等保障性住房的專項規(guī)劃、年度建設計劃。

3．承擔公共租賃住房、廉租住房等住房保障項目性質(zhì)認定和監(jiān)督管理的具體事務性工作；配合實施公共租賃住房、廉租住房的資金安排。

4．負責公共租賃住房、廉租住房自建項目的建設管理；負責公共租賃住房、廉租住房、直管公房的管理和維護。

5．組織實施保障性住房房源儲備、投放計劃；負責組織全區(qū)保障性住房項目建設、銷售、交易審核和回購工作。

6．統(tǒng)籌推進全區(qū)公有房屋改革和管理；負責全區(qū)公共租賃住房、廉租住房申請對象的審核、建庫、輪候、配租工作。

7．配合制定公共租賃住房和廉租住房租金標準、審核公共租賃住房銷售價格。

8．承擔住房保障信息化建設工作，統(tǒng)計、分析有關(guān)住房保障情況。

9．協(xié)助管理和推進全區(qū)國有土地上的房屋征收與補償、全區(qū)城市棚戶區(qū)改造、城市人居環(huán)境改善等工作。

10．負責指導各鎮(zhèn)（街道）住房保障工作。

11．完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

1．綜合管理科。負責中心內(nèi)部事務管理，統(tǒng)籌信息化建設，負責宣傳教育、業(yè)務培訓、調(diào)查研究、綜合統(tǒng)計和分析工作；協(xié)調(diào)處理有關(guān)突發(fā)應急事件；負責黨建、目標考核和群團工作；負責文秘檔案管理工作；負責中心年度資金計劃、財務預算和決算工作；負責制定中心財務管理制度，做好固定資產(chǎn)管理、政府采購項目的編制和實施工作；負責財務統(tǒng)計、上級撥款管理等工作。

2．房屋保障科。宣傳貫徹國家、市、區(qū)有關(guān)住房保障的法律、法規(guī)和政策；負責草擬保障性住房管理的配套文件；負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同制訂保障性住房租金和物業(yè)管理費的收費標準；負責保障性住房申請對象的審核、建庫、實物配租和發(fā)放貨幣補貼工作；負責涉及住房保障的訴訟案件的應訴和群眾來信、來訪、舉報、申訴的辦理。

3．資產(chǎn)管理科。負責保障性住房固定資產(chǎn)管理；負責保障性住房的租金審核和營業(yè)用房公開招租、租約簽訂和變更工作；負責實施保障性住房的購買、出售、回購審核和涉及公房拆遷改造的相關(guān)工作；負責保障性住房的檔案管理。

4．租金征收科。負責保障性住房的租金征收工作；建立區(qū)住房保障中心租金臺賬。

5．建設維護安全科。負責保障性住房的住用安全工作，編制保障性住房年度大修計劃；負責保障房的建設和后續(xù)管理工作；負責保障性住房排危解困、大修及日常維修養(yǎng)護工作，以及保障性住房公共安全設施的管理和維護工作。

6．人居環(huán)境管理科。協(xié)助管理和推進全區(qū)國有土地上房屋征收與補償工作，協(xié)助推進全區(qū)城市棚戶區(qū)改造工作；配合推進城市修補和有機更新相關(guān)工作，協(xié)助開展城市既有建筑保留利用和更新改造、老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作；配合推進全區(qū)公有房屋改革和管理工作。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為9140.69萬元。收、支與2023年度相比，增加6092.25萬元，增長199.9%，主要原因是保障性住房上級專項資金增加，如增加了新開工配售型保障性住房建設資金。

1.收入情況。2024年度收入合計9140.69萬元，與2023年度相比，增加6361.55萬元，增長228.9%，主要原因是保障性住房上級專項資金增加，如增加了新開工配售型保障性住房建設資金。其中：財政撥款收入9140.69萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計9140.69萬元，與2023年度相比，增加6092.25萬元，增長199.9%，主要原因是增加了新開工配售型保障性住房建設等資金。其中：基本支出1442.66萬元，占15.8%；項目支出7698.03萬元，占84.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為9140.69萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加6092.25萬元，增長199.9%。主要原因是保障性住房上級專項資金增加，如增加了新開工配售型保障性住房建設資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入9140.69萬元，與2023年度相比，增加6361.55萬元，增長228.9%。主要原因是保障性住房上級專項資金增加，如增加了新開工配售型保障性住房建設資金。較年初預算數(shù)減少10029.39萬元，下降52.3%。主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出9140.69萬元，與2023年度相比，增加6092.25萬元，增長199.9%。主要原因是保障性住房上級專項資金增加，如增加了新開工配售型保障性住房建設資金。較年初預算數(shù)減少10029.39萬元，下降52.3%。主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出1103.14萬元，占12.1%，較年初預算數(shù)增加30.93萬元，增長2.9%，主要原因是人員工資正常晉升，補發(fā)往年事業(yè)單位超額績效工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出395.34萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加75.18萬元，增長23.5%，主要原因是退休人員增加相對退休經(jīng)費支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出56.18萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加0.56萬元，增長1.0%，主要原因是基本醫(yī)療保險支出增加等。

（4）住房保障支出7586.03萬元，占83.0%，較年初預算數(shù)減少10136.07萬元，下降57.2%，主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1442.66萬元。

其中：

人員經(jīng)費1270.47萬元，與2023年度相比，增加221.56萬元，增長21.1%，主要原因是人員工資正常晉升，補發(fā)往年事業(yè)單位超額績效工資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費172.18萬元，與2023年度相比，減少7.36萬元，下降4.1%，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.82萬元，較年初預算數(shù)減少0.88萬元，下降15.4%，主要原因是認真落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費，嚴格公車管理，嚴禁公車私用，嚴格遵守公務接待要求和標準。較上年支出數(shù)減少19.02萬元，下降79.8%，主要原因是認真落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費，嚴格公車管理，嚴禁公車私用，嚴格遵守公務接待要求和標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。

公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。

公務用車運行維護費4.82萬元，主要用于保障性住房日常巡察、汛期排查，租金征收，資產(chǎn)清查，入戶調(diào)查等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.68萬元，下降12.4%，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，嚴控公務車維護費用。較上年支出數(shù)減少2.18萬元，下降31.1%，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，嚴控公務車維護費用。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.33萬元，與2023年度相比，減少0.01萬元，下降2.9%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本。本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少2.90萬元，下降100.0%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本。本年度差旅費支出0.20萬元，與2023年度相比，減少1.21萬元，下降85.8%，主要原因是嚴格管理制度，控制運行成本。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額426.13萬元，其中：政府采購貨物支出31.53萬元、政府采購工程支出394.60萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額426.13萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額402.63萬元，占政府采購支出總額的94.5 %。主要用于采購綦江區(qū)2023年城區(qū)公租房品質(zhì)提升工程、2022年批次保障性租賃住房裝修工程東城花園精裝23套房采購家具一批、2022年批次保障性租賃住房裝修工程東城花園精裝23套房采購空調(diào)一批。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對23個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7698.03萬元。其中，以填報績效自評表形式開展自評23項，涉及資金7698.03萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。

項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例

無。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

??? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817

? 住保中心決算相關(guān)表冊及其他事業(yè)單位決算說明和表冊詳見附件。

重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會

2025年10月16日 ?

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