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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2024-00037
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 工作動態(tài)
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕105號文件，《關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》，重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會管理的正科級公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實(shí)施城區(qū)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)、城市黑臭水體整治的具體事務(wù)性工作。
3.參與制定年度管線計(jì)劃和管線工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)審查。
4.負(fù)責(zé)開展相關(guān)的地下市政和交通設(shè)施，以及綜合管廊、停車場等功能設(shè)施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)性服務(wù)。
5.組織開展城市排水防澇相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性工作。
6.組織實(shí)施城區(qū)管線工程檔案信息化利用工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2801.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2524.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)276.64萬元。收入較2023年減少204.11萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少204.11萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2801.20萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.30萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,537.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出246.38萬元，住房保障支出預(yù)算4.42萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)276.64萬元，支出預(yù)算較2023年減少204.11萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1.23萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2213.1萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2801.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)276.64萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2524.55萬元，比2023年減少204.11萬元。其中：基本支出103.95萬元，比2023年增加1.23萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2697.24萬元，比2023年減少213.10萬元，主要原因是城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置、排水設(shè)施日常維護(hù)及綦江河泵站電費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2420.6萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無公車編制。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
聯(lián)系人：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會財(cái)務(wù)科
聯(lián)系方式：023-48678817。
重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
