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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2025-00037
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設（城鄉管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區住房城鄉建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據綦委編〔2019〕105號文件，《關于印發<重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案>的通知》，重慶市綦江區排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會管理的正科級公益一類事業單位。其主要職能職責如下：
1.貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準。
2.組織實施城區排水（雨水、污水）管網建設、城市黑臭水體整治的具體事務性工作。
3.參與制定年度管線計劃和管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查。
4.負責開展相關的地下市政和交通設施，以及綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發建設提供技術性服務。
5.組織開展城市排水防澇相關的事務性、技術性工作。
6.組織實施城區管線工程檔案信息化利用工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位無內設科室。
- 機構改革相關情況。無。二、部門收支總體情況（一）收入預算：2025年年初預算數14216.95萬元，其中：一般公共預算撥款14094.95萬元，政府性基金預算撥款122萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加11415.75萬元，主要是項目支出經費撥款增加11437.87萬元，基本支出經費撥款減少22.11萬元。（二）支出預算：2025年年初預算數14216.95萬元，其中：社會保障和就業支出預算10.95萬元，衛生健康支出預算3.52萬元，節能環保支出預算4545.1萬元，城鄉社區支出預算9653.74萬元，住房保障支出預算3.64萬元。支出預算較2024年增加11415.75萬元，主要是基本支出預算減少22.11萬元，項目支出預算增加11437.87萬元。三、部門預算情況說明2025年一般公共預算財政撥款收入14094.95萬元，一般公共預算財政撥款支出14094.95萬元，比2024年增加11293.75萬元。其中：基本支出81.84萬元，比2024年減少22.11萬元，主要原因是公用經費和人員經費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出14013.11萬元，比2024年增加11315.37萬元，主要原因一是增加城市生活污水處理費項目，主要用于城區生活污水處理工作；二是增加綦江區東部新城片區城市內澇治理工程項目和綦江區古南片區城市內澇治理工程項目，主要用于綦江東部新城片區和古南片區城市內澇治理等重點工作。2025年政府性基金預算支出122萬元，比2024年增加122萬元，主要原因是增加2023年遠郊區縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補助資金政府性基金項目，主要用于城區生活污水處理廠污泥無害化處理。四、“三公”經費情況說明2025年“三公”經費預算0.6萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.6萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。五、其他重要事項的情況說明1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14013.11萬元。4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會財務科
聯系方式：陳雪，023-48678817
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重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2025年部門預算公開附表.xls
