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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2023-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區政務服務辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區政務服務管理辦公室2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區政務服務管理辦公室
2022年度部門決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區政務服務管理辦公室的主要職責是：
1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求，研究提出區級政務服務改革的意見建議，制定政務服務改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協調行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責區級政務服務平臺管理。
4.負責推進政務服務標準化。
5.負責牽頭清理規范區級行政審批中介服務并監督實施。
6.負責監管各區級部門政務服務辦理情況。
7.負責對進駐區政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責對區級部門、鎮（街道）政務服務工作進行督查考核。
9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議，會同有關部門對投訴進行查處。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區政務服務管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（綦江委辦發〔2019〕25號）和中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知（綦委編〔2019〕90號）文件要求，重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設主任1名，副主任2名。
（三）本輪機構改革相關情況
根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》，將原區行政服務中心管理辦公室、原區編辦的審批改革職責整合，重新組建重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級。將區行政服務中心管理辦公室更名為區行政服務中心，并由區政府辦公室管理的正處級事業單位調整為區政務服務辦管理的正科級事業單位。
（四）內設機構情況
?內設機構有：綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科，內設科級領導職數4名。下屬1個正科級事業單位：區行政服務中心，事業編制8名，設主任1名，副主任1名。現有獨立編制機構2個，獨立核算機構1個,本單位無下級預算單位；實有公務（參公）員16人，單位執行的會計制度為行政單位會計制度。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,215.36萬元，支出總計1,215.36萬元。收支較上年決算數增加88.70萬元,增長7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計1,097.52萬元，較上年決算數增加122.11萬元，增長12.5%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：財政撥款收入1,097.52萬元，占100%；此外，年初結轉和結余117.85萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,215.36萬元，較上年決算增加88.70萬元，增長7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：基本支出512.82萬元，占42.2%；項目支出702.54萬元，占57.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,215.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加88.70萬元，增長7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,097.52萬元，較上年決算數增加122.11萬元，增長12.5%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預算數增加74.39萬元，增長7.3%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結轉和結余117.85萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,215.36萬元，較上年決算數增加88.70萬元，增長7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預算數增加192.23萬元，增長18.8%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,064.54萬元，占87.6%，較年初預算數增加110.35萬元，增長11.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（2）社會保障與就業支出94.22萬元，占7.8%，較年初預算數增加57.96萬元，增長159.8%，主要原因是人員增資，導致社保繳費增加。
（3）衛生健康支出23.32萬元，占1.9%，較年初預算數增加8.77萬元，增長60.3%，主要原因是人員增資，導致醫保繳費增加。
（4）住房保障支出33.29萬元，占2.7%，較年初預算數增加15.16萬元，增長83.6%，主要原因是人員增資，導致住房公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出512.82萬元。其中：人員經費440.62萬元，較上年決算數增加127.29萬元，增長40.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括工資福利相關費用支出。公用經費72.20萬元，較上年決算數減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約，大大減少支出。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.62萬元，較年初預算數減少2.88萬元，下降64%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出，厲行節約,大大減少支出。較上年支出數減少0.92萬元，下降36.2%，主要原因是加強管理，厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度無因公出國（境）費用預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是我單位沒有購置公務車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初無公務車購置費預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均沒有購置公務車。
公務車運行維護費1.54萬元，主要用于單位公務車的汽油費、維修費、洗車費、停車費、高速公路通行費。費用支出較年初預算數減少1.96萬元，下降56%，主要原因是加強管理，厲行節約。較上年支出數減少0.93萬元，下降37.7%，主要原因是加強管理，厲行節約。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待2022年全市防汛工作會對口接待1批,10人費用800元。費用支出較年初預算數減少0.92萬元，下降92%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，厲行節約，減少公務接待。較上年支出數增加0.01萬元，增長14.3%，主要原因是2022年全市防汛工作會對口接待1批，10人費用800元，2021年公務接待1批，10人費用700元，2022年公務接待費比2021年公務接待費多100元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.54萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，較上年決算數減少2.07萬元，下降79.3%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減會議，少開會，開短會。本年度培訓費支出2.04萬元，較上年決算數減少0.98萬元，下降32.5%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減培訓費。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出72.20萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，加強管理，厲行節約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
1.項目績效目標完成情況。根據預算績效管理要求，我辦對2022年15個項目開展了績效目標自評，自評項目總金額是7025389.52元，15個項目績效目標自評等級均是優。
2.本單位整體支出績效目標實現情況。我辦對2022年單位整體支出績效目標進行了自評，自評等級是優。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。詳見公開表
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明。根據預算績效管理要求，我辦對2022年單位整體支出績效和15個項目開展了績效目標自評，自評等級均是優。
（三）重點績效評價結果。無
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
蔡春勇 ??023-48602771
