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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算;財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是：
1.負責(zé)貫徹落實國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求，研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議，制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責(zé)區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負責(zé)推進政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實施。
6.負責(zé)監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負責(zé)對進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責(zé)對區(qū)級部門、鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)工作進行督查考核。
9.負責(zé)受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議，會同有關(guān)部門對投訴進行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求，重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設(shè)主任1名，副主任2名。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科，內(nèi)設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個正科級參公事業(yè)單位：區(qū)行政服務(wù)中心，參公事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名，副主任1名。
現(xiàn)有獨立編制機構(gòu)2個，獨立核算機構(gòu)1個,本單位無下級預(yù)算單位；實有公務(wù)（參公）員16人，單位執(zhí)行的會計制度為行政單位會計制度。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為一級預(yù)算單位，機構(gòu)類別為行政單位。本單位下級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1174.35萬元，支出總計1174.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少41.01萬元，下降3.37%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。
2.收入情況。2023年度收入合計1022.21萬元，較上年決算數(shù)減少75.31萬元，下降6.86%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。其中：財政撥款收入1022.21萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.14萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1174.35萬元，較上年決算數(shù)減少41.01萬元，下降3.37%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。其中：基本支出436.89萬元，占37.20%；項目支出737.46萬元，占62.80%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1174.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少41.01萬元，下降3.37%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1022.21萬元，較上年決算數(shù)減少75.31萬元，下降6.86%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬元，下降0.66%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.14萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1174.35萬元，較上年決算數(shù)減少41.01萬元，下降3.37%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加145.39萬元，增長14.13%。主要原因是根據(jù)綦江財存量〔2023〕14號文，2023年由區(qū)財政局安排存量資金使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1066.22萬元，占90.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加138.62萬元，增長14.94%，主要原因是根據(jù)綦江財存量〔2023〕14號文，2023年由區(qū)財政局安排存量資金使用。
（2）社會保障與就業(yè)支出60.78萬元，占5.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.42萬元，增長11.81%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出17.08萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長0.89%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)保繳費增加。
（4）住房保障支出30.27萬元，占2.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長0.67%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致住房公積金繳費增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出436.89萬元。其中：人員經(jīng)費363.91萬元，較上年決算數(shù)減少76.71萬元，下降17.41%，主要原因是2022年有補發(fā)以前年度待遇。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利相關(guān)費用支出。公用經(jīng)費72.98萬元，較上年決算數(shù)增加0.78萬元，增長1.08%，主要原因是我辦有2人到鎮(zhèn)村工作，差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加2.68萬元，增長165.43%，主要原因是（1）因區(qū)外人員來我單位考察交流學(xué)習(xí)較多，國內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元 。（2）無公務(wù)用車購置費，但公務(wù)用車已經(jīng)使用多年，運行維護費較高，運行維護費3.50萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費用預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是我單位沒有購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初無公務(wù)車購置費預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，均沒有購置公務(wù)車。
?公務(wù)車運行維護費3.50萬元，主要用于單位公務(wù)車的汽油費、維修費、洗車費、停車費、高速公路通行費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加1.96萬元，增長127.27%，主要原因是公務(wù)用車已經(jīng)使用11年，運行維護費較高，運行維護費3.50萬元。
?公務(wù)接待費0.80萬元，主要用于接待因區(qū)外人員來我單位考察交流學(xué)習(xí)較多，國內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長900.00%，主要原因是區(qū)外人員來我單位考察交流學(xué)習(xí)較多，國內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次，費用計0.80萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次115人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費69.57元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出1.84萬元，較上年決算數(shù)增加1.30萬元，增長240.74%，主要原因是為貫徹落實“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革，改革涉及多個領(lǐng)域、多個部門，工作多由市級部門對口安排區(qū)級部門，區(qū)政務(wù)服務(wù)辦信息不對稱，故在工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上難度非常大，要經(jīng)常開會協(xié)調(diào)政務(wù)服務(wù)改革工作，會議費比上年增多。
本年度培訓(xùn)費支出3.82萬元，較上年決算數(shù)增加1.78萬元，增長87.25%，主要原因是優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革，扎實推進政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化建設(shè)，我單位對窗口工作人員開展了首批行政辦事員職業(yè)技能培訓(xùn)，故培訓(xùn)費比上年增多。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出72.98萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.78萬元，增長1.08%，主要原因是我辦有2人到鎮(zhèn)村工作，差旅費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額672.97萬元，其中：政府采購貨物支出67.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出605.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額672.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額605.89萬元，占政府采購支出總額的90.03 %。主要用于采購工作人員行業(yè)著裝；“渝快辦+郵政”服務(wù)，上門攬件、辦件結(jié)果寄達等服務(wù)；非在編人員；物業(yè)管理。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評12項，涉及資金737.46萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
?? ?詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
2023年我辦對12個項目開展了績效自評，評價結(jié)果為：12個項目為100分，績效目標(biāo)均完成。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展重點績效評價。
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
蔡春勇?? 023-48602771
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附件下載：
201-重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_決算公開說明及公開報表（部門）.pdf
2023-201-重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室決算公開報表.pdf
