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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222756225875F/2023-00062
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)宣傳、文化、旅游、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。負(fù)責(zé)圍繞鎮(zhèn)黨委和政府中心工作，為“五個(gè)文明”建設(shè)營(yíng)造良好的輿論環(huán)境；負(fù)責(zé)文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)、村（社區(qū)）文化室、文明站（所、中心）的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)文化交流、文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)群眾性體育及全民健身活動(dòng)的組織實(shí)施工作；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋（圖書(shū)室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。為重慶市綦江安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位，文化服務(wù)中心事業(yè)單位事業(yè)編制4名，文化服務(wù)中心事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，為文化服務(wù)中心事業(yè)文化服務(wù)中心主任1名。2022年重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心在職人員4人。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)34.78萬(wàn)元，支出總計(jì)34.78萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加34.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。所有收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)34.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。其中：財(cái)政撥款收入34.78萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)34.78萬(wàn)元，較上年決算增加34.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。其中：基本支出34.78萬(wàn)元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34.78萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。較年初預(yù)算數(shù)減少52.06萬(wàn)元，下降59.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。較年初預(yù)算數(shù)減少52.06萬(wàn)元，下降59.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出15.15萬(wàn)元，占43.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化旅游體育與傳媒上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.06萬(wàn)元，占43.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（3）衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是衛(wèi)生健康上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（4）住房保障支出2.19萬(wàn)元，占6.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是住房保障上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出34.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)24.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)10.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、 ?勞務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 ?維修（護(hù)）費(fèi)、 ?會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%，主要原因是發(fā)展紅色文化，公務(wù)接待增加。較上年支出數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2、本單位2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。
4、本單位2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；其中：2022年車均維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨(dú)編制。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體（附后）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、預(yù)算績(jī)效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。
3、對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
張利娟 ????023-48826140
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