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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222756225875F/2024-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-29
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)實(shí)施動(dòng)物疫病的防控，農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖環(huán)節(jié)安全溯源和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)小型農(nóng)田水利工程、堤防工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)試驗(yàn)示范推廣服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)水利、水產(chǎn)、果蔬等技術(shù)培訓(xùn)、推廣、統(tǒng)計(jì)和配套服務(wù)工作；加強(qiáng)轄區(qū)飲用水源保護(hù)，確保人民群眾飲用水安全；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位，本單位事業(yè)編制22名，事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任1名、副主任3名。2024年在職人數(shù)20人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)478.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款478.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較2023年減少16.8萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)478.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算81.29萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.03萬元，住房保障支出預(yù)算19.4萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算357.66萬元。支出預(yù)算較2023年減少16.8萬元，主要原因是人員調(diào)出人數(shù)減少基本支出預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入478.38萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.38萬元，較2023年減少16.8萬元。其中：基本支出478.38萬元，較2023年減少16.8萬元，主要原因是人員調(diào)出人數(shù)減少基本支出預(yù)算減少16.8萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出。
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.4萬元，較2023年增加3.3萬元，主要原因是車輛老舊，車況較差，車輛維修費(fèi)用增加。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，較2023年減少1.2萬元，主要原因是按照相關(guān)要求，本單位結(jié)合實(shí)際壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，較2023年增加4.5萬元，主要原因是車輛老舊，車況較差，車輛維修費(fèi)用增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位本年度無項(xiàng)目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中業(yè)務(wù)用車1輛；特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。本單位2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張利娟??聯(lián)系方式：（張利娟，電話：023-48826140）
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