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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2023-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.綜合行政執(zhí)法大隊。設(shè)置綜合行政執(zhí)法辦公室，分設(shè)綜合執(zhí)法崗、行政執(zhí)法崗、輔助執(zhí)法崗等，分別負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計126.56萬元，支出總計126.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加126.56萬元,增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
2.收入情況。2022年度收入合計126.56萬元，較上年決算數(shù)增加126.56萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。其中：財政撥款收入126.56萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計126.56萬元，較上年決算增加126.56萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。其中：基本支出126.56萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計126.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加126.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入126.56萬元，較上年決算數(shù)增加126.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。較年初預(yù)算數(shù)減少10.98萬元，下降8%。主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出126.56萬元，較上年決算數(shù)增加126.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。較年初預(yù)算數(shù)減少10.98萬元，下降8%。主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）社會保障與就業(yè)支出19.74萬元，占15.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元，增長64.4%，主要原因是社會保障與就業(yè)相關(guān)工作支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出5.92萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降3.3%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.93萬元，占75%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.51萬元，下降16.3%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
（4）住房保障支出5.97萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出126.56萬元。其中：人員經(jīng)費104.57萬元，較上年決算數(shù)增加104.57萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經(jīng)費22.00萬元，較上年決算數(shù)增加22.00萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費等支出。???
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降100%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險、洗停車費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是加強管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運行支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。???
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位2022年無特定目標(biāo)類部門項目，未開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表-部門整體績效自評表
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部門名稱 |
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部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | |||
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當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
全年績效目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
2.績效目標(biāo)自評表-一般性項目
?
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自評總分 |
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聯(lián)系人 |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額（元）： |
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其中：中央補助 |
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市級補助 |
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區(qū)級資金 |
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其他資金 |
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年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
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指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2022年無特定目標(biāo)類部門項目，未開展績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。???
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系方式：打通鎮(zhèn)財政辦?????????? 電話：023-48700125
附件下載：
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明.pdf
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開附表.xls
