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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2024-00004
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區打通鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-22
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-22
重慶市綦江區打通鎮人民政府2024年部門預算情況說明
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重慶市綦江區打通鎮人民政府
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發〈深入推進重慶市綦江區打通鎮行政管理體制改革的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）和《重慶市綦江區打通鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》（綦委編〔2019〕36號）文件精神，制定本方案。
- 負責綜合協調、政協、機要保密、武裝、審批服務管理、檔案、會務接待、機關后勤等工作。督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務工作。
- 負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
- 宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
- 負責農業、統計、農經、畜牧獸醫、工業、旅游、商貿、科技、扶貧開發、林業、水利等工作。負責宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
- 負責民政、退役軍人事務管理、社保、衛生計生、教育、殘疾人事業、老齡事業發展等工作。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
- 負責法制、信訪、綜治、穩定、禁毒、防范處理邪教、人民調解等工作。負責宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
- 負責市政、建設、環保、交通、規劃等工作。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
- 負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
- 負責安全生產綜合管理、應急管理等工作。負責宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
- 負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）單位構成
重慶市綦江區打通鎮人民政府，下屬8個二級預算單位，主要設置如下：
1、綜合辦事機構（重慶市綦江區打通鎮人民政府機關本級）：含黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。?
2、事業單位：重慶市綦江區打通鎮農業服務中心、重慶市綦江區打通鎮文化服務中心、重慶市綦江區打通鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區打通鎮公共服務中心、重慶市綦江區打通鎮企業服務中心、重慶市綦江區打通鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區打通鎮退役軍人服務站。
（三）機構改革相關情況。
2023-2024年期間本單位未涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數4544.7萬元，其中：一般公共預算撥款4484.7萬元，政府性基金預算撥款60萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0元。收入較2023年增加574.29萬元，主要是經費撥款增加514.29萬元，政府性基金預算撥款增加60萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數4544.7萬元，其中：一般公共服務支出預算1064.27萬元，公共安全支出28.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算86.24萬元，社會保障和就業支出預算542.78萬元，衛生健康支出預算100.38萬元，城鄉社區支出483.99萬元，農林水支出預算1399.05萬元，交通運輸支出673.37萬元，資源勘探工業信息等支出預算48.79萬元，住房保障支出預算110.26萬元，災害防治及應急管理支出預算6.98萬元。支出預算較2023年增加574.29萬元，主要是基本支出預算減少82.61萬元，項目支出預算增加656.9萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4484.7萬元，一般公共預算財政撥款支出4484.7萬元，比2023年增加514.29萬元。其中：基本支出2090.27萬元，比2023年減少82.61萬元，主要原因是一般公共服務支出預算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2394.43萬元，比2023年增加596.9萬元，主要原因是農村綜合改革預算增加等，主要用于項目建設等重點工作。
2024年政府性基金預算收入60萬元，政府性基金預算支出60萬元，比2023年增加60萬元，主要原因是城鄉社區支出政府性基金預算增加60萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算28.23萬元，比2023年減少10.03萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用；公務接待費5.73萬元，比2023年減少0.03萬元，主要原因是從嚴控制公務接待費用，壓減公務接待支出；公務用車運行維護費22.5萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是嚴控公務用車運行支出；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費349.27萬元，比上年減少27.82萬元，主要原因為厲行節約，壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2394.43萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：漆星? 聯系方式：023-48700125
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