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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-22
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（綦委編〔2019〕36號）文件精神，制定本方案。
- 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、政協(xié)、機(jī)要保密、武裝、審批服務(wù)管理、檔案、會務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等工作。督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)工作。
- 負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
- 宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
- 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)經(jīng)、畜牧獸醫(yī)、工業(yè)、旅游、商貿(mào)、科技、扶貧開發(fā)、林業(yè)、水利等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
- 負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、社保、衛(wèi)生計(jì)生、教育、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
- 負(fù)責(zé)法制、信訪、綜治、穩(wěn)定、禁毒、防范處理邪教、人民調(diào)解等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
- 負(fù)責(zé)市政、建設(shè)、環(huán)保、交通、規(guī)劃等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
- 負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
- 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合管理、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
- 負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府，下屬8個二級預(yù)算單位，主要設(shè)置如下：
1、綜合辦事機(jī)構(gòu)（重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)本級）：含黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。?
2、事業(yè)單位：重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4544.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4484.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款60萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0元。收入較2023年增加574.29萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加514.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加60萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4544.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1064.27萬元，公共安全支出28.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算86.24萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算542.78萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算100.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出483.99萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1399.05萬元，交通運(yùn)輸支出673.37萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算48.79萬元，住房保障支出預(yù)算110.26萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算6.98萬元。支出預(yù)算較2023年增加574.29萬元，主要是基本支出預(yù)算減少82.61萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加656.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4484.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4484.7萬元，比2023年增加514.29萬元。其中：基本支出2090.27萬元，比2023年減少82.61萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出預(yù)算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2394.43萬元，比2023年增加596.9萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革預(yù)算增加等，主要用于項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入60萬元，政府性基金預(yù)算支出60萬元，比2023年增加60萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出政府性基金預(yù)算增加60萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.23萬元，比2023年減少10.03萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.73萬元，比2023年減少0.03萬元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，壓減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)349.27萬元，比上年減少27.82萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2394.43萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：漆星? 聯(lián)系方式：023-48700125
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