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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（綦委編〔2019〕36號）文件精神，制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心屬于國家事業(yè)單位，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)各類行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)平臺的管理和完善工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)窗口的設(shè)置、調(diào)整。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心，為二級預(yù)算單位，為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，在編人員4人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)77.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款77.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加3.06萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加3.06萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)77.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算63.5萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.44萬元，住房保障支出預(yù)算3.54萬元。支出預(yù)算較2023年增加3.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加3.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.57萬元，比2023年增加3.06萬元。其中：基本支出77.57萬元，比2023年增加3.06萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出預(yù)算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.26萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.25萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)公共服務(wù)中心2024年無項(xiàng)目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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