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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750092928F/2024-00010
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 其他
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（綦委編〔2019〕36號(hào)）文件精神，制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心屬于國(guó)家事業(yè)單位，其主要職責(zé)有：承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開(kāi)展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋（圖書(shū)室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心，為二級(jí)預(yù)算單位，為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，在編人員4人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)100.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款100.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加1.09萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加1.09萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)100.29萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算81.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.51萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.68萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1.09萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1.09萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.29萬(wàn)元，比2023年增加1.09萬(wàn)元。其中：基本支出100.29萬(wàn)元，比2023年增加1.09萬(wàn)元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.32萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位2024年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.45萬(wàn)元，比上年減少0.48萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)文化服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)附表.xls
