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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2024-00010
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區打通鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區打通鎮文化服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發〈深入推進重慶市綦江區打通鎮行政管理體制改革的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）和《重慶市綦江區打通鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》（綦委編〔2019〕36號）文件精神，制定本方案。
重慶市綦江區打通鎮文化服務中心屬于國家事業單位，其主要職責有：承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
（二）單位構成
重慶市綦江區打通鎮文化服務中心，為二級預算單位，為重慶市綦江區打通鎮人民政府下屬事業單位，在編人員4人。
（三）機構改革相關情況
2023-2024年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數100.29萬元，其中：一般公共預算撥款100.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1.09萬元，主要是經費撥款增加1.09萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數100.29萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算81.74萬元，社會保障和就業支出預算9.37萬元，衛生健康支出預算4.51萬元，住房保障支出預算4.68萬元。支出預算較2023年增加1.09萬元，主要是基本支出預算增加1.09萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入100.29萬元，一般公共預算財政撥款支出100.29萬元，比2023年增加1.09萬元。其中：基本支出100.29萬元，比2023年增加1.09萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出預算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位無項目支出。
重慶市綦江區打通鎮文化服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.32萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用；公務接待費0.32萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是從嚴控制公務接待費用；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位2024年無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費15.45萬元，比上年減少0.48萬元，主要原因為厲行節約，壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。重慶市綦江區打通鎮文化服務中心2024年無項目支出。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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