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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2023-00026
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區東溪鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區東溪鎮旅游服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.擬訂旅游發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進體制機制改革。
2.負責旅游整體形象宣傳和推廣，促進旅游產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
3.指導旅游市場發展，對旅游育市場經營進行行業監管，推進旅游行業信用體系建設，依法規范旅游市場，負責旅游市場安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援工作。
4.統籌規劃旅游產業，組織實施旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔旅游經濟運行監測體系建設工作，促進旅游產業發展。
（二）機構設置
本單位為重慶市綦江區東溪鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計54.56萬元，支出總計54.56萬元。收支較上年決算數增加54.56萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計54.56萬元，較上年決算數增加54.56萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。其中：財政撥款收入54.56萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計54.56萬元，較上年決算增加54.56萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。其中：基本支出54.56萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計54.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加54.56萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入54.56萬元，較上年決算數增加54.56萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加6.00萬元，增長12.4%。主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應支出，一般公共預算財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出54.56萬元，較上年決算數增加54.56萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加6.00萬元，增長12.4%。主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應支出，一般公共預算財政撥款支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出44.10萬元，占80.8%，較年初預算數增加4.35萬元，增長10.9%，主要原因是文化旅游宣傳方面支出增多。
（2）社會保障與就業支出5.48萬元，占10%，較年初預算數增加0.87萬元，增長18.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇（退休），追加離退休人員相應支出，社會保障與就業支出增加。
（3）衛生健康支出2.47萬元，占4.5%，較年初預算數增加0.34萬元，增長16%，主要原因是2022年我鎮疫情防控工作任務繁重，為保群眾生命安全、社會平安穩定，衛生健康支出增加。
（4）住房保障支出2.51萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.43萬元，增長20.7%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應支出，住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出54.56萬元。其中：人員經費45.54萬元，較上年決算數增加45.54萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費9.02萬元，較上年決算數增加9.02萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.54萬元，較年初預算數減少0.26萬元，下降32.5%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約。較上年支出數增加0.54萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發生公務車購置支出。
本單位2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.54萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少0.26萬元，下降32.5%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約。較上年支出數增加0.54萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
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（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待50批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費51.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元與上年持平。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
無
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六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
郭海 ??023-48753300
