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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00019
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)旅游服務中心2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.擬訂旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
2.負責旅游整體形象宣傳和推廣，促進旅游產業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
3.指導旅游市場發(fā)展，對旅游體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范旅游市場，負責旅游市場安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導應急救援工作。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃旅游產業(yè)，組織實施旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設工作，促進旅游產業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置
本單位為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計59.87萬元，支出總計59.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度大力發(fā)展旅游業(yè)，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計59.87萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度大力發(fā)展旅游業(yè)，本年收入增加。其中：財政撥款收入59.87萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計59.87萬元，較上年決算增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度因大力發(fā)展旅游業(yè)，本年支出增加。其中：基本支出54.56萬元，占100.0%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計59.87萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度因大力發(fā)展旅游業(yè)，本年收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入59.87萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度大力發(fā)展旅游業(yè)，本年收入增加。較年初預算數(shù)減少11.6萬元，減少16.2%。主要原因是2023年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓減相關，一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出59.87萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度大力發(fā)展旅游業(yè)，本年支出增加。較年初預算數(shù)減少11.6萬元，減少16.2%。主要原因是2023年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓減相關支出，一般公共預算財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出48.81萬元，占81.5%，較年初預算數(shù)減少10.28萬元，減少17.2%，主要原因是嚴格壓減支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出5.88萬元，占9.8%，較年初預算數(shù)減少0.31萬元，減少5.0%，主要原因是嚴格壓減支出。
（3）衛(wèi)生健康支出2.56萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)減少0.53萬元，減少17.2%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)疫情防控工作結束，衛(wèi)生健康支出減少。
（4）住房保障支出2.63萬元，占4.4%，較年初預算數(shù)減少0.47萬元，減少15.2%，主要原因嚴格壓減支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出59.87萬元。其中：人員經(jīng)費48.28萬元，較上年決算數(shù)增加2.74萬元，增長6.0%，主要原因是該年度因正常晉升增資，本年人員支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費11.58萬元，較上年決算數(shù)增加2.56萬元，增長28.4%，主要原因是該年度因大力發(fā)展旅游，本年支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.4萬元，與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，減少26.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務用車運行維護費。
公務接待費0.4萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調研、考察等。費用支出與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，減少26.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓減支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待45批次95人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費42.11元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元。因本年度大力打造旅游小鎮(zhèn)，開展推進工作會，會議費增加。本年度培訓費支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元。因本年度大力打造旅游小鎮(zhèn)，對各項技能進行培訓，培訓費增加。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海 ??023-48753300
