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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00021
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區東溪鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區東溪鎮人民政府（本級）2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責是執
行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為本行政區域內的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本街鎮行政機關1個，下屬事業單位7個。分別是重慶市綦江區東溪鎮人民政府、東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計5346.05萬元，支出總計5346.05萬元。收支較上年決算數減少1251.46萬元,減少19.0%。本年度政府性基金預算財政撥款減少，因此本年收入減少。嚴格壓減支出，本年度基本支出、項目支出均減少，因此本年支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計5342.45萬元，較上年決算數減少785.08萬元，減少12.8%，主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款減少，因此本年收入減少。其中：財政撥款收入5342.45萬元，占100.0%。此外，使用年初結轉和結余3.6萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5346.05萬元，較上年決算減少1251.46萬元,減少19.0%，主要原因是嚴格壓減支出，本年度基本支出、項目支出均減少，因此本年支出減少。其中：基本支出1317.74萬元，占24.7%；項目支出4028.30萬元，占75.3%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5346.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1251.46萬元,減少19.0%，主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款減少，因此本年財政撥款收入減少。嚴格壓減支出，本年度基本支出、項目支出均減少，因此本年財政撥款支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4,915.29萬元，較上年決算數減少92.43萬元，減少1.9%。主要原因是本年度基本收入減少、一般公共預算財政撥款項目收入減少，因此本年一般公共預算財政撥款收入減少。較年初預算數增加1095.16萬元，增長28.7%。主要原因是2023下半年按政策清算公積金，追加相應支出，一般公共預算財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余3.6萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4918.89萬元，較上年決算數減少558.82萬元，減少10.2%。主要原因是一般公共預算財政撥款項目支出減少。較年初預算數增加1089.76萬元，增長28.8%。主要原因是2023年我鎮防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共預算財政撥款支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1443.63萬元，占27.0%，較年初預算數增加47.06萬元，增加3.4%，主要原因是2023年我鎮森林防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共服務支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出45.52萬元，占0.9%，較年初預算數增加39.52萬元，增長658.7%，主要原因是2023年我鎮文化宣傳方面支出增多。
（3）社會保障與就業支出348.26萬元，占6.5%，較年初預算數減少31.25萬元，減少8.2%，主要原因是上年末退休人員清算工作已完成，追減相應支出，社會保障與就業支出減少。
（4）衛生健康支出61.7萬元，占1.2%，較年初預算數減少5.16萬元，減少7.7%，主要原因是衛生健康支出減少。
（5）節能環保支出122萬元，占2.3%，較年初預算數增加122萬元，增長100.0%，主要原因是農村環境保護方面支出增加。
（6）城鄉社區支出955.38萬元，占17.9%，較年初預算數減少1260.62萬元，下降56.9%，主要原因是壓減城鄉社區支出。
（7）農林水支出1824.81萬元，占34.1%，較年初預算數減少498.23萬元，減少27.3%，主要原因是本年度壓減農林水支出。
（8）住房保障支出361.63萬元，占6.8%，較年初預算數增加272.03萬元，增長303.6%，主要原因是2023年下半年清算公積金，追加了相關支出，住房保障支出增加。
（9）災害防治及應急管理支出175.01萬元，占3.3%，較年初預算數增加175.01萬元，增長100.0%，主要原因是2023年我鎮森林防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，災害防治及應急管理支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1591.20萬元。其中：人員經費1065.91萬元，較上年決算數減少273.21萬元，減少20.4%，主要原因是人員工資清算工作已在上年度完成，因此本年度人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費251.82萬元，較上年決算數減少0.25萬元，減少0.1%，主要原因是嚴格厲行節儉。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費、勞務費等。
?????（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入427.15萬元，較上年決算數減少692.65萬元，減少61.9%，主要原因是該年度政府性基金部分項目未全部完工，未列支。本年支出427.15萬元，較上年決算數減少692.65萬元，減少61.9%，主要原因是該年度政府性基金部分項目未全部完工，未列支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計21.6萬元，較年初預算數減少7.5萬元，減少25.8%，主要原因是本年度嚴格壓減支出，三公經費支出減少。較上年支出數減少17.82萬元，減少45.2%，主要原因是一是嚴格落實中央八項規定，厲行節約：二是本年未購置公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元，主要用于跨部門公務用車。費用支出與年初預算數一致，本年未購置公務車。較上年支出數減少14.98萬元，主要原因是本年未購置公務車。
公務用車運行維護費12萬元，主要用于公務用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險。費用支出較年初預算數減少7.5萬元，下降38.5%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約。較上年支出數減少1.64萬元，減少12.0%，主要原因是一是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。
公務接待費9.6萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少1.2萬元，減少11.1%，主要原因是一是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待110批次975人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.46元，車均維護費1.7萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.06萬元，較上年決算數增加3.86萬元，增長92.3%，主要原因是本年度各項業務推進會或新政策的宣傳推廣會議增加，因此本年度會議費用增加。本年度培訓費支出7.15萬元，較上年決算數增加2.27萬元，增長46.5%，主要原因是本年度各項業務技能培訓會增多，因此培訓費用增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出251.82萬元，主要用于開支水電費、網絡通信費、辦公用品采購等。機關運行經費較上年決算數減少0.25萬元，下降0.1%，主要原因是一是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額231.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出231.7萬元。授予中小企業合同金額231.7萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額231.7萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購松材線蟲病治理項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對112個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評112項，涉及資金6656.62萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監管，促進了預算編制的科學合理性。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
|
狀態：績效審核已審單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
醫療服務與保障能力提升轉移 |
項目編碼： |
50011023T000003742061 |
自評總分： |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
406-重慶市綦江區東溪鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
郭海 |
聯系電話： |
| |||||||||||||||
|
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
5 |
5 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
5 |
5 |
100 |
||||||||||||||||||
|
績效目標 | ||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
|
完成基層醫療示范點建設 |
完成基層醫療示范點建設 |
已完成 | ||||||||||||||||||||
|
績效指標 | ||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | ||||||||||||
|
示范點數量 |
個數 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
預算編制質量=（執行數-預算數）/預算數 |
% |
≤ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
結余率=結余數/預算數 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
全部完成支付，無結余 | |||||||||||||
|
群眾是否認可 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
群眾獲得感強，滿意度高 | ||||||||||||||
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
（三）重點績效評價結果。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
郭海?? 023-48753300
