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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)是執(zhí)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算；為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作，維護(hù)社會秩序；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本街鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)1個(gè)，下屬事業(yè)單位7個(gè)。分別是重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府、東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6647.45萬元，支出總計(jì)6647.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少1359.44萬元,下降16.98%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6643.85萬元，較上年決算數(shù)減少893.06萬元，下降11.85%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政資金不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支，故本年收入相對減少。其中：財(cái)政撥款收入6643.85萬元，占100.0%.此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6647.45萬元，較上年決算減少1359.44萬元,下降17.0%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出。其中：基本支出2619.14萬元，占39.4%；項(xiàng)目支出4028.31萬元，占60.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6647.45萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1359.44萬元,下降17.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6216.7萬元，較上年決算數(shù)減少200.41萬元，下降3.1%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1015.63萬元，下降19.5%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6220.3萬元，較上年決算數(shù)減少666.79萬元，下降9.7%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1019.23萬元，增長19.6%。主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1443.63萬元，占22%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.06萬元，增長3.0%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一般公共服務(wù)支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出163.24萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.83萬元，增長15.0%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)文化方面支出增多。
（3）社會保障與就業(yè)支出684.64萬元，占10.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.81萬元，減少8.0%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，社會保障與就業(yè)支出減少。
（4）衛(wèi)生健康支出122.57萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少16萬元，減少12.0%，主要原因是2023年嚴(yán)格壓減支出，衛(wèi)生健康支出減少。
（5）節(jié)能環(huán)保支出122萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.6萬元，增長1352.0%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面支出增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1099.07萬元，占17.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1241.91萬元，下降53.0%，主要原因是壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（7）農(nóng)林水支出2409.82萬元，占36.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加460.72萬元，增長24.0%，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目完工均列支，農(nóng)林水支出增加。
（8）住房保障支出419.37萬元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.78萬元，增長186.0%，主要原因是2023年下半年進(jìn)行公積金清算，追加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，住房保障支出增加。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出175.01萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加175.01萬元，增長100.0%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2619.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2153.3萬元，較上年決算數(shù)減少397.64萬元，減少15.6%，主要原因是上年末已完成進(jìn)行人員工資清算，本年人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)465.84萬元，較上年決算數(shù)增加19.18萬元，增長4.3%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入427.15萬元，較上年決算數(shù)減少692.65萬元，減少61.9%，主要原因是政府性基金預(yù)算建設(shè)類項(xiàng)目減少， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。本年支出427.15萬元，較上年決算數(shù)減少692.65萬元，減少61.9%，主要原因是政府性基金預(yù)算建設(shè)類項(xiàng)目減少， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)51.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬元，下降25.3%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.44萬元，增長2.9%，主要原因是各級指導(dǎo)本鎮(zhèn)大力招商引資，促進(jìn)文化旅游發(fā)展工作，本年三公支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于跨部門公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少14.98萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車，公務(wù)車購置支出減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險(xiǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬元，下降38.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加14.37萬元，增加105.4%，主要原因一是本年度林業(yè)局劃撥本單位消防車1臺，二是2022年購置一臺公務(wù)用車，本年公車運(yùn)維支出增大。
公務(wù)接待費(fèi)23.68萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增長2.05萬元，增長9.5%，主要原因是各級指導(dǎo)本鎮(zhèn)大力招商引資，促進(jìn)文化旅游發(fā)展工作，本年三公支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待525批次3041人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)77.87元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.8萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出11.25萬元，較上年決算數(shù)增加6.85萬元，增長155.6%，主要原因是本年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)會或新政策的宣傳推廣會議增加，因此本年度會議費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.35萬元，較上年決算數(shù)增加4.25萬元，增長42.1%，主要原因是本年各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會增加，培訓(xùn)支出增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.83萬元，主要用于開支水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、辦公用品采購等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.25萬元，減少0.1%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額231.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出231.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.7萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.7萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購松材線蟲病治理項(xiàng)目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和112個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評112項(xiàng)，涉及資金6656.62萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。從評價(jià)情況看，加強(qiáng)了績效評價(jià)與資金監(jiān)管，促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
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2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
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狀態(tài)：績效審核已審單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼： |
50011000023P000091 |
自評總分： |
98.90 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
郭海 |
聯(lián)系電話： |
| |||||||||||||||
|
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度總金額 |
6906.42 |
7473.3 |
6656.62 |
|||||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
6906.42 |
7473.3 |
6656.62 |
89.07 |
10.00 |
8.90 | ||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
5229.48 |
6976.7 |
6223.97 |
89.21 |
||||||||||||||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
|
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。 |
已完成 | |||||||||||||||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | ||||||||||||
|
信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
信訪事項(xiàng)及時(shí)處理，及時(shí)處理率大于90% | ||||||||||||
|
資金支付及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
資金嚴(yán)格把控，按時(shí)支付 | ||||||||||||
|
稅收增長率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
稅收穩(wěn)步增長 | ||||||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
幸福感獲得感強(qiáng)，滿意度高 | ||||||||||||
|
2023年度二級項(xiàng)目績效自評表 | ||||||||||||||||||||
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狀態(tài)：績效審核已審單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危項(xiàng)目（配套） |
項(xiàng)目編碼： |
50011023T000003729542 |
自評總分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
郭海 |
聯(lián)系電話： |
| |||||||||||||
|
資金情況 | ||||||||||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
49.55 |
49.55 |
|||||||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
49.55 |
49.55 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||
|
東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危 |
東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危 |
已完成 | ||||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | ||||||||||
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排危數(shù)量 |
處 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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排危工程是否達(dá)標(biāo) |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
排危工程達(dá)標(biāo) | ||||||||||||
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排危后是否安全 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
安全 | ||||||||||||
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結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
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2.績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海?? 023-48753300
