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預算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-04-06
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級） 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作，推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，承擔勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優(yōu)屬工作，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
（二）單位構成
本單位重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為行政單位。
（三）機構改革相關情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)7112.47萬元，其中：一般公共預算撥款6005.37萬元，政府性基金預算撥款1107.1萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。由于下屬事業(yè)單位皆是預算公開主體，本單位本年度收入預算不包含下屬7個事業(yè)單位收入預算。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)7112.47萬元，其中：一般公共服務支出預算1363.75萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算8萬元，社會保障和就業(yè)支出預算591.75萬元，衛(wèi)生健康支出預算78.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算944.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算2114.57萬元，農(nóng)林水支出預算1780.97萬元，住房保障支出預算76.3萬元，災害防治及應急管理支出預算154.16萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入6005.37萬元，一般公共預算財政撥款支出6005.37萬元。其中：基本支出1572.83萬元，主要原因是本年度行政單位和事業(yè)單位獨立編制預算，本年預算數(shù)僅包含行政單位預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出；項目支出4432.54萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務、抗旱救災等重點工作。
2023年政府性基金預算收入1107.1萬元，政府性基金預算支出1107.1萬元，主要用于全民健身運動會、騎跑賽等市級區(qū)級賽事、飲水工程維修管護、水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級水庫入庫道路工程、渠道維修整治等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算16.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.7萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費13.8萬元，主要原因是本年度下屬事業(yè)單位4輛公務用車運行維護費用由其單位獨立編制；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費6005.37萬元，本年度機關本級與下屬事業(yè)單位預算獨立編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6005.37萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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