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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-22
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，落實(shí)國家政策，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優(yōu)屬工作，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為行政單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3919.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3855.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。由于下屬事業(yè)單位皆是預(yù)算公開主體，本單位本年度收入預(yù)算不包含下屬7個(gè)事業(yè)單位收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3919.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1208.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算27.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算341.29萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算67.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算464.7萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1173.36萬元，交通運(yùn)輸支出458.74萬元，自然資源海洋氣象等支出100萬元，住房保障支出預(yù)算78.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3855.93萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3855.93萬元。其中：基本支出1296.85萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2559.08萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入64萬元，政府性基金預(yù)算支出64萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3855.93萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3855.93萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛。2024年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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