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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227500874243/2025-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-04-28
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（匯總）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的資產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作，維護(hù)社會(huì)秩序；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府，下屬 6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4723.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4723.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2024年減少562.83萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加498.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加64萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4723.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,246.2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出71.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出814.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出126.49萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出296.7萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1729.17萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出100.00萬(wàn)元，住房保障支出136.87萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少562.83萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中基本支出預(yù)算增加64.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少563.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算中項(xiàng)目支出減少64萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4723.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4723.09萬(wàn)元，比2024年減少562.83萬(wàn)元。其中：基本支出2727.8萬(wàn)元，比2024年增加64.96萬(wàn)元。主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1995.29萬(wàn)元，比2024年減少563.79萬(wàn)元，主要原因是本年度項(xiàng)目建設(shè)減少，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2024年減少64萬(wàn)元，主要原因是政府性基金相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)減少，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58萬(wàn)元，比2024年減少2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，比2024年減少2.5萬(wàn)元，主要原因是本年度與外接洽事務(wù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待稍微減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)車輛與上年一致，且車輛使用年限已久，運(yùn)維成本較大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)難以減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是本年度無購(gòu)置新車預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1246.2萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3082萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中機(jī)關(guān)應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛8輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：郭海? ?聯(lián)系方式：48753300
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